科研项目报销审批程序：

（一）已经立项的科研项目需及时在科研管理部门登记，由科研管理部门根据立项合同填写《项目经费使用本》，并在财务管理部门进行到账审核、经费本登记、盖章。盖章的《项目经费使用本》方可有效使用。

（二）《项目经费使用本》由项目负责人保管，项目负责人对经费使用负主要责任。项目负责人需根据立项合同中经费规划严格执行，严禁私自挪用项目经费。

（三）项目经费中涉及“试剂材料”“仪器设备”的购买，原则上由项目负责人自己负责，如有需要可以委托学院采购管理部门购买。经费中如有“仪器设备”，为学院固定资产，需做入库登记。“大型仪器设备”的购买按照学院采购管理办法执行。

（四）使用项目经费前经办人需填写审批单，审批单上需项目负责人、科研管理部门负责人、学院科研分管领导签字。

（五）项目经费中“试剂材料费”等类似的报销材料需有发票、采购合同、采购明细，采购明细上需有验收人签字。验收人一般为项目负责人。

（六）报销单据签字：经办人—项目负责人—科研管理部门负责人-科研分管领导—财务管理部门负责人—学院负责人。

（七）项目经费报销流程：携带审批单、报销材料和《项目经费使用本》到财务管理部门报账，由财务管理部门核算原始单据，审核报销，并在《项目经费使用本》上进行报账登记。