鄂尔多斯生态环境职业学院 2024 年度部门预算公开报告

2024 年 2 月 20 日

部门预算信息公开目录

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2024 年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2024 年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2024 年部门预算公开表

一、2024 财政拨款收支预算总表

二、2024 年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2024 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2024 年政府采购预算表

十、2024 年一般性支出经费预算表 十一、项目支出绩效目标表

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

按照《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和 国职业教育法》有关规定，我院切实履行高等学校人才培养、 科学研究、社会服务、文化传承创新的职能，承担环境工程 技术、绿色食品生产与检测、动物医学、园林技术、机电设 备维修与管理、会计、汽修、旅游、空乘等专业专科学历教 育，并拥有机动车驾驶员培训考试中心和职业技能鉴定、技 术服务培训中心，承担社会职业培训和职业技能鉴定。

二、机构设置及人员基本情况

从预算单位构成看，鄂尔多斯生态环境职业学院部门预 算包括：本级预算事业单位。

1.鄂尔多斯生态环境职业学院所属单位设置情况

2024 年，鄂尔多斯生态环境职业学院共有机构数是 1 家， 其中财政拨款的行政单位 0 家，参照公务员法管理的事业单 位为 0 家，公益一类事业单位为 0 家，公益二类事业单位为 1 家。

2024 年编制数为 281 人。其中行政编制人数 0 人，事业 编制 281 人。2023 年末财政供养人员实有人数 436 人，比上 年净增加 26 人，其中在职人员 281 人， 比上年减少 1 人， 其原因是新增工作调动；离休人员 0 人， 比上年减少 0 人； 退休人员 135 人，比上年增加 8 人，其原因是在职人员退休。

2.纳入 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯生态环境职业学院本级	财政补助事业单位

第二部分  2024 年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 13395.49 万元，比上年预算增加 1274.49 万

元，增长 10.51% ，增加主要是由于本年度事业收入预算 3308.74 万元，上年结转 382.54 万元。

支出预算 13395.49 万元，比上年预算增加 1274.49 万

元，增长 10.51%，增加主要是由于由于本年度事业收入预算 3308.74 万元，上年结转 382.54 万元。

(一) 、2024 年部门预算收入情况说明

部门预算收入 13395.49 万元，其中：一般公共预算拨 款收入 9704.21 万元， 占比 72.44 %；政府性基金预算拨款 收入 0.00 万元， 占比 0.00%；事业收入 3308.74 万元， 占 比 24.7 %；事业单位经营收入 0.00 万元， 占比 0.00%；， 其他收入 0.00 万元， 占比 0.00%；上年结转 382.54 万元， 占比 2.86 %，用事业基金弥补的收支差额 0.00 万元， 占比 0.00 %。

(二) 、2024 年部门预算支出情况说明

部门预算支出 13395.49 万元，其中：基本支出 11102.95 万元，占比 82.89%；项 目支出 2292.54 万元，占比 17.11%；

事业单位经营支出 0.00 万元， 占比 0.00%。

主要用于“机构运转、专业活动、设备购置等”方面支 出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一) 财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 10086.75 万元，包括：一般公共预 算财政拨款 9704.21 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，上年结转 382.54 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类 858.14 万元，比上年预算数增加 27.64 万元。主要用于在职人员各项社保缴纳、退休人员工 资、做实职业年金、退伍军人学费补偿。

2、教育支出类 8504.54 万元，比上年预算数增加 300.32 万元。主要用于在职人员工资、学生助学金、 日常运行费、 办公经费。

3、科学技术支出类 14.88 万元， 比上年预算数减少 288.61 万元。主要用于科研人员差旅费、办公费、专用材料 费及专家论证费。

4、卫生健康支出 271.25 万元，比上年预算数减少 0.41 万元。主要用于在职人员医疗保险缴纳。

5、住房保障支出 455.14 万元，比上年预算数减少 32.21 万元。主要用于在职人员住房公积金缴纳。

三、2024 年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 0.00 万元，比上年减

少 0.00 万元，下降 0.00%。其中：

1、因公出国 (境) 费用 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00 %。增加主要是由于此项未产生预算。

2、公务接待费 0.00 万元，比上年预算数减少 0.00 万

元，下降 0.00%。下降主要是由于此项未产生预算。

3、公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，比上年预算 增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中，公务用车购置 0.00 万 元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运 行维护费 0.00 万元， 比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。增加主要是由于此项未产生预算。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专 业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。

2024 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 1510.34 万

元，比上年增加 81.39 万元，增加 5.70%。主要包括以下支 出：办公费 5 万元、水费 80 万元、电费 100 万元、取暖费 469 万元、物业管理费 528.37 万元、差旅费 5 万元、劳务费 5 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 42.5 万元、福利费 88.53 万元、公务用车维护费 0.00 万元、其他交通费 181.57 万元。增加主要原因:其一，办公用房物业费费增加；其二， 其他交通费里包含在职、退休人员交通补贴及公务用车改革

补贴；为此机关运行费相应增加。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 243.8 万元，其中：政府采购货物预 算 243.8 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服 务预算 0.00 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 本部门2024 年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

2024 年，填报绩效目标的预算项目 14 个，公开绩效目 标 14 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效

目标的项 目支出预算 1910 万元， 占全部项 目支出预算的 100%。

二、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年末，共有车辆 47 辆，  其中：一般公务用 车 12 辆，包括：轿车 4 辆、越野车 0 辆、警务车 1 辆、电 瓶观光车 2 辆、跃进农用车 1 辆、电动三轮车4 辆，  ；其 他用车35 辆，包括：学生实习大客车 1 辆、教练车 34 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 套，包括： 民用锅炉 114.91 万元，质量诊断平台建设 70 万元。

单位价值 100 万元以上的专用设备 3 套，包括：单转台 单摆头五轴联动加工中心212.22 万元，厨房排烟系统 136.76

万元。电工生产设备 192.7 万元。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的 资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收 入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用 当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和 结余资金” 、“事业收入”、“事业单位经营收入” 、“其 他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累 的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年收支缺口的资 金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工 作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项 目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任