目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯生态环境职业学院是由内蒙古自治区人民政府批准、教育部备案、鄂尔多斯市人民政府投资兴建的一所公办全日制普通高等职业院校。学院坚持“立足当地，面向西部，服务全区，培养较高政治觉悟、职业道德和专业技能的应用型人才。”设有生态工程系、市政工程系、经济管理系、生物技术系、机电工程系等五个系，开设环境工程技术、绿色食品生产与检测、动物医学、园林技术、机电设备维修与管理、会计、汽修、物流管理等18个专业。并设有一个中职教育部和基础部、机动车驾驶员培训考试中心和职业技能鉴定所。拥有一流的实验实训基地、场所和设备，实习实训设备总值达一亿多元，图书30多万册，其中纸质图书13万册。

学院现有教职工339名，在校生近3000人。是自治区级精神文明单位标兵，目前拥有国家级示范专业——畜牧兽医专业，国家级实训项目投资基地和自治区级骨干专业——园林技术和机电一体化专业。2014年12月被评为全国环境教育示范学校，2015年7月被内蒙古自治区高校工委评为先进基层党组织，2016年2月被评为全国绿化模范单位。

学院坚持“德育为先，技能为本，立足就业，服务社会”的办学方略，以人才培养为根本任务，同时开展科学研究、社会服务、文化传承创新，致力于培养高层次技术型、技能应用型人才。

学院主要教育形式是专科层次的全日制学历教育，实行学分制和弹性学制。学制以三年为主，多种学制并存。学院实行多层次、多形式、开放式办学。

学院大力倡导科学研究，开展有组织的协同创新和自由探索相结合，指明方向，建设基地，锻炼队伍，促进创新能力提升、人才培养质量提高和高水平高职学院建设。

学院积极服务社会，以服务求支持，以贡献求发展，以实施高等职业教育为主，同时承担中等职业教育、成人教育、技术培训、职业技能鉴定、科学研究和技术推广及相关技术服务。

学院经费来源以国家财政拨款和按国家规定收取学费为主，以院办产业和社会教育服务收益及其他多种渠道筹措为辅。规范财务预决算管理，坚持“收支平衡、统筹兼顾、保证重点”的原则，客观、公正、透明地安排学院年度预算，并公开学院预算，监督预算的执行，实行严格的经济责任追究制。不断提高预算编制的科学化、规范化水平，科学配置办学资源，在保证人员经费和机构正常运转的同时，将有限的资金向教学改革、实训设备倾斜。严格财务收支管理，以制度的不断完善逐步提高财务工作的规范化水平，严肃财务纪律，切实提高资金的使用效益。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工：本单位内设机构24个，包括党政办公室、组织统战人事部、宣传部、监督检查室、教务处、学工处、招生就业处、计划财务处、后勤管理处、安全保卫处、生态工程系、生物技术系、机电工程系、经济管理系、市政工程系、基础部、中职教育部、质量保障与评价中心、继续教育与培训中心、科技服务中心、图文信息中心、实训中心、工会、团委。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯生态环境职业学院本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯生态环境职业学院	公益二类事业单位

三、2022年度部门主要工作完成情况

学院的教师团队先后荣获第四届“中国创翼”创业创新大赛内蒙古赛区三等奖、大学生互联网+创业创新大赛三等奖；闫守前老师带领的团队科研项目“新型多功能翻身护理器”，荣获第四届“中国创翼”创业创新大赛内蒙古赛区三等奖。闫守前老师带领的学生团队科研项目“呼吸小卫士”，荣获大学生互联网+创业创新大赛三等奖。闫守前老师带领学生团队参加内蒙古自治区团委组织的大学生创青春比赛，《智能物流机器人》项目获得互联网创新组三等奖。全国高等学校民航服务技能大赛团体三等奖。3名教师获得内蒙古自治区高校优秀思政课教师，2名教师获得自治区级优秀研究成果二等奖，2名教师获得自治区级教学名师，1名教师获得自治区级教坛新秀，1个教师团队获得优秀教学团队称号，1名教师获得自治区级优秀团干部，2个班集体被评为全区高校优秀班集体。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境职业学院部门2022年度收入、支出决算总计13,561.79万元。与年初预算相比，收、支总计各增加6,264.50万元，增长85.85%，变动原因：年中增加学费收入、其他科研合作课题收入；与上年决算相比，收、支总计各增加3,527.98万元，增长35.16%。其中：

（一）收入决算总计13,561.79万元。包括：

1.本年收入决算合计13,547.19万元。与上年决算相比，增加4,092.58万元，增长43.29%，变动原因：年中增加学费收入、其他科研合作课题收入。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无此项内容。

3.年初结转和结余14.60万元。与上年决算相比，减少564.60万元，减少97.48%，变动原因：2022年学费收入部分未返还回单位账户，因此变动较大。

（二）支出决算总计13,561.79万元。包括：

1.本年支出决算合计13,475.22万元。与上年决算相比，增加4,115.45万元，增长43.97%，变动原因：本年度增加新校区建设一期工程政府化债支出。

2.结余分配61.97万元。结余分配事项：以前年度学费收入结余待后期列支。与上年决算相比，减少597.47万元，减少90.60%，变动原因：2022年学费收入部分未返还回单位账户，因此变动较大。

3.年末结转和结余24.60万元。结转和结余事项：草原英才高技能专项合作经费。与上年决算相比，增加10.00万元，增长68.50%，变动原因：本年增加草原英才高技能专项合作经费。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境职业学院部门2022年度本年收入决算合计13,547.19万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入12,325.02万元，占90.98%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入1,189.88万元，占8.78%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入32.29万元，占0.24%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境职业学院部门2022年度本年支出决算合计13,475.22万元，其中：

本年基本支出8,691.22万元，占64.50%；

本年项目支出4,784.00万元，占35.50%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境职业学院部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计12,339.62万元，与年初预算相比，收、支总计各增加5,042.33万元，增长69.10%，变动原因：本年度增加新校区建设一期工程政府化债资金收支及中央、自治区、市级高中等教育资助资金；与上年决算相比，收、支总计各增加3,799.62万元，增长44.49%，变动原因：本年度增加新校区建设一期工程政府化债资金收支及中央、自治区、市级高中等教育资助资金。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境职业学院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算12,325.02万元。与年初预算7,297.29万元相比，完成年初预算的168.90%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为10.00万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1．纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100  %。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（二）教育支出（类）

教育类决算数为10,699.75万元，与年初预算相比增加4,620.06万元。其中：

1．职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算    0万元，支出决算 1051.60万元，较年初预算数增加1051.60万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中增加中央、自治区、市级中等教育助学资金。

2．职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算    6,079.69万元，支出决算  9,648.15 万元，完成年初预算的  158.69  %。决算数与年初预算数的差异原因：年中增加新校区建设一期工程政府化债资金及中央、自治区、市级高等教育资助资金。

（三）科学技术支出（类）

1.技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算131.2万元，支出决算94.79万元，完成年初预算的  72.45  %。决算数与年初预算数的差异原因：科研课题未结题，待验收论证后列支。

2.科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算 0万元，支出决算10万元，较年初预算增加10万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加“科技特派员补助资金”预算。

3.科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算 0万元，支出决算91.92万元，较年初预算增加91.92万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加“黄河流域经济带荒漠化过程与生态修复研究示范项目资金”预算。

4.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算32万元，较年初预算增加32万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加“嘎查村学费专项资金”预算。

（四）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为852.84万元，与年初预算相比增加205.22万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 83.81   万元，支出决算190.89万元，完成年初预算的  227.77 %。决算数与年初预算数的差异原因：补发退休人员以前年度工资补贴。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 434.95   万元，支出决算419.01万元，完成年初预算的 96.34   %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数上浮，决算为实际清缴数。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算  84.92  万元，支出决算65.63万元，完成年初预算的 77.28   %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数上浮，决算为实际清缴数。

4.就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算 0  万元，支出决算27万元，较年初预算数增加27万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中增加大学毕业生求职创业补贴资金。

5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0  万元，支出决算107.14万元，较年初预算数增加107.14万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加预算。

6.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 43.97  万元，支出决算43.17万元，完成年初预算的 98.18  %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数上浮，决算为实际清缴数。

（五）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为220.27万元，与年初预算相比减少13.51万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算233.78万元，支出决算220.27万元，完成年初预算的   94.22 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数上浮，决算为实际清缴数。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为313.46万元，与年初预算相比减少12.75万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算    326.21万元，支出决算313.46万元，完成年初预算的  96.09  %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数上浮，决算为实际清缴数。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境职业学院部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7,541.02万元，其中：

（一）人员经费6,121.47万元。主要包括：基本工资   1453.62万元、津贴补贴708.58 万元、奖金84.32 万元、社会保障缴费748.08 万元、伙食补助费0万元、绩效工资  2152.02 万元、其他工资福利支出294.33 万元、离休费0万元、退休费 190.89 万元、抚恤金 107.14 万元、生活补助 13.04 万元、医疗费0万元、助学金56万元、住房公积金 313.46万元、提租补贴 0万元、其他对个人和家庭的补助支出 0万元等。

（二）公用经费1,419.55万元。主要包括：办公费   5.78万元、印刷费 0 万元、咨询费 3.81万元、手续费   0万元、水费 54.8 万元、电费24万元、邮电费5.5万元、取暖费529万元、物业管理费416万元、差旅费 2.25  万元、维修（护）费 2.99  万元、租赁费 0 万元、会议费 0.79 万元、培训费 0万元、公务接待费0万元、专用材料费 2.12 万元、劳务费 1.57 万元、委托业务费 0.3  万元、工会经费 32.41 万元、福利费 67.52万元、公务用车运行维护费 0万元、其他交通费用240.77万元、其他商品和服务支出2.92 万元、办公设备购置 2.23 万元、专用设备购置24.77 万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境职业学院部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算4,784.00万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资   0万元、津贴补贴 0万元、奖金 0万元、伙食补助费 0万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0  万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费0 万元、公务员医疗补助缴费 0万元、其他社会保障缴费 0  万元、住房公积金 0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元等。

（二）商品和服务支出995.71万元。主要包括：办公费56.42万元、印刷费16.88万元、咨询费3.81万元、手续费0万元、水费0万元、电费36.90万元、邮电费3.57万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费 36.9万元、因公出国（境）费用 0万元、维修（护）费 235.68万元、租赁费54.61万元、会议费0万元、培训费5.39万元、公务接待费0万元、专用材料费164.06万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费16.83 万元、委托业务费80.97万元、工会经费 26.28  万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用  9.06 万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出 248.36 万元等。

（三）对个人和家庭的补助590.17万元。主要包括：助学金580.57万元、生活补助9.6万元。

（四）资本性支出3198.12万元。主要包括：房屋建筑物购建1790.72万元、办公设备购置449.01万元、 专用设备购置490.19万元、信息网络及软件购置更新425.96万元、其他交通工具购置0.92万元、其他资本性支出41.33万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境职业学院部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境职业学院部门2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境职业学院部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境职业学院部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境职业学院部门2022年度预算安排项目35个，实施项目 35个，完成项目 35 个，项目支出总金额4,784.00万元。资金来源包括年初结转结余7.27万元，本年财政拨款金额4,784.00万元，本年其他资金10.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境职业学院部门2022年度机构运行经费支出决算1,419.55万元。比上年决算相比，增加164.92万元，增长13.14%，变动原因：单位水、电费增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境职业学院部门2022年度政府采购支出总额1,501.44万元，其中：政府采购货物支出1,023.90万元、政府采购工程支出20.86万元、政府采购服务支出456.69万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的  0  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的  0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的  0  %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境职业学院部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆44辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车44辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）3台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境职业学院部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目35个，共涉及资金4,784.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目  0  个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“ 高校科研 ”、“思想宣传和精神文明工作项目经费”、“派驻纪检组项目”、“ 党的建设、意识形态、改革调研工作经费”、“包联驻村项目经费”5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出110.6万元，政府性基金支出0.00万元。从评价情况来看，“高校科研项目”的预期目标与实际完成情况存在一定差异，缺乏研究类科技成果，科研团队建设，应充分发挥学院科研管理制度导向作用；“ 高等院校思政项目 ”的预期目标与实际完成情况存在一定差异，学院应多组织学生处、教务处、团委联合开展全校大学生思想政治理论实践教学成果大赛，大力开讲陶冶思想、净化生活、认识人生、学会做人处事的真正意义。项目自评需进一步考核。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境职业学院部门2022年度在决算中反映 35个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目,以下其中 5个项目的绩效自评结果。

1.“高校科研项目经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为5万元，执行数为 5 万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：学院科技工作紧紧围绕建设特色鲜明的高水平专业和高职院校为目标，以教学质量诊断与改进为牵引，继续坚持以辅助教学、突出生产应用研究为目标导向，以产学研创合作为支撑，以加强服务和日常管理为保障，坚持“务实、创新、高效”的思想，从职业教育的实际要求出发，结合我院科研工作实际,扎实开展工作，科研立项质量与经费增长保持强劲势头，科研成果持续增长，科研平台建设和科研团队建设持续推进，进一步完善科研管理制度和科研人才工作。发现的主要问题及原因：年初绩效目标设置的指标属性、方向及计量单位等存在不合理的情况。下一步改进措施：下一步将不断学习完善业务水平，设置合理的目标值。

2.“思想宣传和精神文明工作项目经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在学院党委的坚强领导下，紧紧围绕新时代党的教育方针开展各项工作，积极顺应职业教育改革发展新形势，紧跟时代步伐，紧扣中心工作，以迎接党的二十大为主题主线，结合庆祝建团100周年，紧紧围绕立德树人根本任务和为党育人政治职责，以理想信念教育为核心，以组织育人为基础，以实践育人为抓手，以服务大局、服务同学为着力点，继续深化改革，推动了学院工作不断向前发展，基本完成了年初制定的工作计划。发现的主要问题及原因：年初绩效目标设置的指标属性、方向及计量单位等存在不合理的情况。下一步改进措施：通过不断学习完善业务水平，设置合理的目标值。

3.“派驻纪检组项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：学院纪委在自治区纪委监委和学院党委的领导下，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真贯彻落实党中央、自治区和学院党委部署要求，忠实履行党章赋予的职责，坚定不移正风肃纪反腐，全力推动学院全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争，助力学院政治生态持续向好。发现的主要问题及原因：资金支付集中在下半年，支付进度不够合理。下一步改进措施：做好资金规划，按照资金支付进度及时完成支付工作。

4.“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。全年预算数为60万元，执行数为 60 万元，完成预算的   100 %。项目绩效目标完成情况：2022年，我院加强党对高校的全面领导，落实党建工作责任制，履行好党建工作第一责任人职责，充分发挥党建引领带动作用，党建工作有力促进了整体工作水平提升。深入落实《鄂尔多斯生态环境职业学院党委贯彻落实<党委（党组）意识形态工作责任制实施办法>的实施细则》和《鄂尔多斯生态环境职业意识形态工作负面清单》，压实院领导班子成员、各系部（部门）负责人、各级党组织负责人意识形态责任。严格落实网络意识形态安全工作责任制，做好网络舆情的研判、监督、处置工作，做到“守土负责，守土尽责”。发现的主要问题及原因：年初绩效目标设置的指标属性、方向及计量单位等存在不合理的情况。下一步改进措施：下一步将不断学习完善业务水平，设置合理的目标值。

5.“包联驻村经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：2022年，有效解决学院派驻达拉特旗风水梁镇大纳林村3名包联驻村工作队员的吃、住、行等基本工作生活需求，解决工作中的实际困难，有效调动工作积极性，沉下身子为基层老百姓提供更多的服务发现的主要问题及原因：年初绩效目标设置的指标属性、方向及计量单位等存在不合理的情况。下一步改进措施：下一步将不断学习完善业务水平，设置合理的目标值。

项目支出绩效自评表 (2022年度）

项目名称

高校科研项目经费

主管部门

鄂尔多斯生态环境职业学院（部门）

实施单位

鄂尔多斯生态环境职业学院

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率（%）

得分

年度资金总额

5.00

5.00

5.00

10

100.00

10

其中：财政拨款

5.00

5.00

5.00

——

100.00

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

培育10个储备项目，完成1项成果转化，启动院级项目等工作，达到高项目研究解决实际问题引领作用，提升团队服务教育教学和经济社会水平，提升培训效果

学院科技工作紧紧围绕建设特色鲜明的高水平专业和高职院校为目标，以教学质量诊断与改进为牵引，继续坚持以辅助教学、突出生产应用研究为目标导向，以产学研创合作为支撑，以加强服务和日常管理为保障，坚持“务实、创新、高效”的思想，从职业教育的实际要求出发，结合我院科研工作实际,扎实开展工作，科研立项质量与经费增长保持强劲势头，科研成果持续增长，科研平台建设和科研团队建设持续推进，进一步完善科研管理制度和科研人才工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

培育储备项目数量

正向

大于等于

≥10个

22

项

20

20

质量指标

储备项目入库率

正向

大于等于

≥60%

80

个

10

10

时效指标

科技成果转化完成时间

正向

等于

2021年12月31日前

1231

月

10

10

成本指标

高校科研项目成本

正向

小于等于

5

5

万元

10

10

效益指标

经济效益

带动科技研究率

正向

大于等于

≤5万元

1

批

10

10

社会效益

提升培训效果率

正向

大于等于

有效

1

批

10

10

生态效益

实验中减少污染率

正向

小于等于

≥95%

95

批

5

5

可持续影响

项目可持续发挥作用期限

正向

等于

三年

3

长期

5

5

满意度指标

服务对象满意度

教师满意度

正向

大于等于

≥97%

97

分

10

10

总分

100

100

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		思想宣传和精神文明工作项目经费
主管部门		鄂尔多斯生态环境职业学院（部门）				实施单位		鄂尔多斯生态环境职业学院
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	30.00	30.00		30.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	30.00	30.00		30.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1、符合学生培养要求和文明校园创建要求，文明校园建设宣传栏、宣传品等。营造健康、文明、积极向上的校园文化氛围。2、 通过组织全体专兼职思政课教师参加各级各类业务培训和开展形式多样内容丰富的思想政治教育活动，达到提升思政课教师队伍素质能力和业务水平以及进一步加强对全院学生的思想引领的目标。					以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在学院党委的坚强领导下，紧紧围绕新时代党的教育方针开展各项工作，积极顺应职业教育改革发展新形势，紧跟时代步伐，紧扣中心工作，以迎接党的二十大为主题主线，结合庆祝建团100周年，紧紧围绕立德树人根本任务和为党育人政治职责，以理想信念教育为核心，以组织育人为基础，以实践育人为抓手，以服务大局、服务同学为着力点，继续深化改革，推动了学院工作不断向前发展，基本完成了年初制定的工作计划。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	文明校园建设宣传栏宣传品文明校园创建活动	正向	大于等于	≥18次	18	次	20	20
		质量指标	学生思政教育覆盖率	正向	大于等于	100%	100	分	10	10
		时效指标	工作完成时间	正向	等于	一至十二月	12	月	10	10
		成本指标	文明校园创建活动等宣传支出费用	正向	小于等于	30	30	万元	10	10
	效益指标	经济效益	未涉及经济效益指标	正向	大于等于	无	0	无	10	10
		社会效益	提高思政课教师业务水平	正向	大于等于	有效	100	分	10	10
		生态效益	营造文明校园氛围提升师生文明素质	正向	大于等于	有效	100	分	5	5
		可持续影响	长期	正向	等于	长期	10	年	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	教职工及学生满意度	正向	大于等于	≥97%	97	分	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		派驻纪检组工作经费
主管部门		鄂尔多斯生态环境职业学院（部门）				实施单位		鄂尔多斯生态环境职业学院
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10.00	10.00		10.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	10.00	10.00		10.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1、检查党组织、党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策及决议情况.2、查处违反政纪案件。3、协助党组织及院领导班子加强党风廉政建设，纠正行业不正之风.4、调查本部门在党风党纪和廉政勤政方面的问题，向上级纪检、监察部门和院领导提出意见与建议.					学院纪委在自治区纪委监委和学院党委的领导下，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真贯彻落实党中央、自治区和学院党委部署要求，忠实履行党章赋予的职责，坚定不移正风肃纪反腐，全力推动学院全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争，助力学院政治生态持续向好。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	纪检办案天数	正向	大于等于	120	120	天	10	10
			督促整改次数	正向	大于等于	5	8	次	5	5
		质量指标	保证办案证据确凿	定性		有效保证	有效保证		10	10
			保证办案手续齐全	定性		有效保证	有效保证		5	5
		时效指标	工作完成时间	定性		12月底前完成	完成		10	10
			办案及时程度	定性		及时	及时			0
		成本指标	不超出预算	反向	小于等于	10	10	万元	5	5
			预算执行率	正向	大于等于	95	100	%	5	5
	效益指标	经济效益	促进学院财务报销规范	定性		有效促进	有效促进		10	10
		社会效益	开展系列专项整治活动	正向	大于等于	10	12	次	10	10
		生态效益	促进学院无纸化办公	定性		有效促进	有效促进		5	5
		可持续影响	廉政建设影响	定性		长期	长期		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	97	98	分	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		党的建设、意识形态、改革调研工作经费
主管部门		鄂尔多斯生态环境职业学院（部门）				实施单位		鄂尔多斯生态环境职业学院
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	60.00	60.00		60.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	60.00	60.00		60.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		该项目资金主要用于学院4个党建活动室建设，项目建成后，能够从根本上解决学院系部党支部活动室空白的问题，有效保障各系部党支部“三会一课”的正常开展，切实为党员提供必要的活动场所，增强党组织的凝聚力、向心力。					2022年，我院加强党对高校的全面领导，落实党建工作责任制，履行好党建工作第一责任人职责，充分发挥党建引领带动作用，党建工作有力促进了整体工作水平提升。深入落实《鄂尔多斯生态环境职业学院党委贯彻落实<党委（党组）意识形态工作责任制实施办法>的实施细则》和《鄂尔多斯生态环境职业意识形态工作负面清单》，压实院领导班子成员、各系部（部门）负责人、各级党组织负责人意识形态责任。严格落实网络意识形态安全工作责任制，做好网络舆情的研判、监督、处置工作，做到“守土负责，守土尽责”。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展党会意识宣传次数	正向	大于等于	≥12次、≥500册	18	次、册	20	20
		质量指标	会议完成率	正向	等于	100%	100	次	10	10
		时效指标	工作完成时间	正向	等于	12个月	12	月	10	10
		成本指标	不超出预算	正向	等于	60	60	万元	10	10
	效益指标	经济效益	未涉及经济效益	正向	等于	无	0	无	10	10
		社会效益	推进党支部建设规范化制度化	正向	大于等于	有效	1	批	10	10
		生态效益	未涉及经济效益	正向	等于	无	0	无	5	5
		可持续影响	长期	正向	大于等于	100	10	期	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	党员和教职工满意度	正向	大于等于	100	100	分	10	10
总分									100	100

（三）部门项目绩效评价结果。

以“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

2022年党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目绩效评价自评报告

一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

1、党的建设用途：党员红色教育差旅费，书籍，党建宣传制作。

2、意识形态用途：条幅制作，宣传，印刷等。

3、改革调研用途：差旅费，培训费。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：该项目资金主要用于学院4个党建活动室建设，项目建成后，能够从根本上解决学院系部党支部活动室空白的问题，有效保障各系部党支部“三会一课”的正常开展，切实为党员提供必要的活动场所，增强党组织的凝聚力、向心力。

绩效目标实际完成情况：2022年，我院加强党对高校的全面领导，落实党建工作责任制，履行好党建工作第一责任人职责，充分发挥党建引领带动作用，党建工作有力促进了整体工作水平提升。深入落实《鄂尔多斯生态环境职业学院党委贯彻落实<党委（党组）意识形态工作责任制实施办法>的实施细则》和《鄂尔多斯生态环境职业意识形态工作负面清单》，压实院领导班子成员、各系部（部门）负责人、各级党组织负责人意识形态责任。严格落实网络意识形态安全工作责任制，做好网络舆情的研判、监督、处置工作，做到“守土负责，守土尽责”。

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

绩效自评的目的主要是：严格落实《预算法》及自治区、市等绩效管理工作的有关规定，通过开展部门专项资金支出的绩效评价工作，促进部门整体预算绩效管理工作水平的提升，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，从总体上起到督促作用，花好每一笔钱，促进学院事业的高质量发展。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数60.00万元，其中：财政拨款60.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数60.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数60.00万元，其中：财政拨款60.00万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

今年以来，组织党委中心组学习6次，研讨交流2次。组织师生集体观看了党的二十大开幕会，制定了《学习宣传贯彻党的二十大精神工作方案》。及时跟进学习了习近平总书记在各类重要会议、重大活动、在媒体发表的重要文章、深入各地考察时的重要讲话精神，同时，深入学习了习近平总书记关于教育、职业教育的重要论述精神，全国、全区、全市职业教育大会精神以及中央、自治区、鄂尔多斯市出台的关于职业教育的重大决策部署精神。中心组学习大多以扩大会议的形式进行，将副处级以上领导干部都纳入进来一起学习，并印发了学习材料。做好党员教职工的学习培训、党的二十大精神进课堂、进校园文化活动等工作。在国庆和党的二十大期间，充分利用网络和宣传标语营造了领好的舆论氛围，并且加强了舆情监督力度。积极组织师生参与国家和自治区组织的全国两会精神解读和十九届六中全会精神解读等讲座，完成了2022年网络安全宣传周系列活动。指导帮助马克思主义教学部完成授课计划、集体备课研讨和按月召开的马克思主义教学研讨会和思政微课的录制等工作。扩大廉洁文化阵地建设覆盖面，进一步延伸廉洁教育触角。按照“有融入、有结合、有特色”的工作原则，在教学楼和餐厅之间的步行道上悬挂校园廉洁文化标语灯杆旗，建成“廉洁文化一条街”，与现有的廉洁教育展厅及正在筹建的人工湖廉洁文化小广场串联成线，使廉洁成为校园内俯首可拾的生活因子。

（三）项目资金管理情况。

学院项目资金管理工作组织机构设置为：在学院分管财务领导指挥下，由计划财务处下设预算收费管理科负责学院项目资金管理工作；主要工作由计划财务处牵头，相关部门配合完成。学院本着“谁支出，谁负责”的原则，由涉及经费的在年初上报预算，设置绩效目标，在经济业务发生时，填写支出报销单，在部门领导、财务分管领导及计划财务处审核后，完成报账工作，最后在年度中期和后期评估资金绩效完成情况，分析偏差原因并及时做出改进，严格按照预算进度支出，保证预算资金按时执行完毕。

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)开展党会意识宣传次数，目标值大于等于≥12次，实际完成18次，分值20，得分20。

2、质量指标

2)会议完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。

3、时效指标

3)工作完成时间，目标值等于12个月，实际完成12个月，分值10，得分10。

4、成本指标

4)不超出预算，目标值等于60万元，实际完成60万元，分值10，得分10。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

5)未涉及经济效益，目标值等于无，实际完成无，分值10，得分10。

6、社会效益

6)推进党支部建设规范化制度化，目标值有效推进，实际完成有效推进，分值10，得分10。

7、生态效益

7)未涉及生态效益，目标值等于无，实际完成无，分值5，得分5。

8、可持续影响

8)长期，目标值为长期，实际完成长期影响，分值5，得分5。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

9)党员和教职工满意度，目标值等于100分，实际完成100分，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

四、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

年初绩效目标设置的指标属性、方向及计量单位等存在不合理的情况。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

按照中央、自治区党委和市委要求做好党的二十大精神宣讲活动，保证宣讲覆盖全体师生，做好党委理论学习中心组学习、党员教职工的学习培训、党的二十大精神进课堂、进校园文化活动等工作。督促各党总支、支部逐步完成理论学习和研讨交流。完成对师生的宣讲工作，鼓励师生通过灵活丰富的学习方式将党的二十大精神学习常态化，用好《党的二十大报告辅导读本》等辅导材料，通过不断的学习宣传加强对全院师生的思想政治引导工作。积极开展校内意识工作督查、检查。加强对院报、官网、官微、各系部（部门）微信公众号、信息平台以及各类宣传栏、宣传展板、电子显示屏、道旗等宣传阵地的定期检查和日常监管，逐步充实校内宣传阵地建设，对破损、老旧的宣传栏进行维修和更换。积极开展网上形势政策教育、“互联网+民族团结”行动、推广普及国家通用语言文字、网络安全周等活动。

（二）措施及办法。

不断学习完善业务水平，设置合理目标值。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：屈慧英        联系电话：0477-8391918

第五部分 2022年度部门决算表

详见附件