内蒙古自治区鄂尔多斯生态环境

职业学院

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

鄂尔多斯生态环境职业学院是由内蒙古自治区人民政府批准、教育部备案、鄂尔多斯市人民政府投资兴建的一所公办全日制普通高等职业院校。学院坚持“立足当地，面向西部，服务全区，培养较高政治觉悟、职业道德和专业技能的应用型人才。” 设有生态工程系、市政工程系、经济管理系、生物技术系、机电工程系等五个系，开设环境工程技术、绿色食品生产与检测、动物医学、园林技术、机电设备维修与管理、会计、汽修、物流管理等18个专业。并设有一个中职教育部和基础部、机动车驾驶员培训考试中心和职业技能鉴定所。拥有一流的实验实训基地、场所和设备，实习实训设备总值达一亿多元，图书30多万册，其中纸质图书15万册。

学院现有教职工302名，在校生近3000人。是自治区级精神文明单位标兵，目前拥有国家级示范专业——畜牧兽医专业，国家级实训项目投资基地和自治区级骨干专业——园林技术和机电一体化专业。2014年12月被评为全国环境教育示范学校，2015年7月被内蒙古自治区高校工委评为先进基层党组织，2016年2月被评为全国绿化模范单位。

学院坚持“德育为先，技能为本，立足就业，服务社会”的办学方略，以人才培养为根本任务，同时开展科学研究、社会服务、文化传承创新，致力于培养高层次技术型、技能应用型人才。

学院主要教育形式是专科层次的全日制学历教育，实行学分制和弹性学制。学制以三年为主，多种学制并存。学院实行多层次、多形式、开放式办学。

学院大力倡导科学研究，开展有组织的协同创新和自由探索相结合，指明方向，建设基地，锻炼队伍，促进创新能力提升、人才培养质量提高和高水平高职学院建设。

学院积极服务社会，以服务求支持，以贡献求发展，以实施高等职业教育为主，同时承担中等职业教育、成人教育、技术培训、职业技能鉴定、科学研究和技术推广及相关技术服务。

学院经费来源以国家财政拨款和按国家规定收取学费为主，以院办产业和社会教育服务收益及其他多种渠道筹措为辅。规范财务预决算管理，坚持“收支平衡、统筹兼顾、保证重点”的原则，客观、公正、透明地安排学院年度预算，并公开学院预算，监督预算的执行，实行严格的经济责任追究制。不断提高预算编制的科学化、规范化水平，科学配置办学资源，在保证人员经费和机构正常运转的同时，将有限的资金向教学改革、实训设备倾斜。严格财务收支管理，以制度的不断完善逐步提高财务工作的规范化水平，严肃财务纪律，切实提高资金的使用效益。

二、机构设置

从预算单位构成看，鄂尔多斯生态环境职业学院部门决算包括：院本级决算。

1.鄂尔多斯生态环境职业学院院属单位设置及人员情况

独立编制机构。2020年，我院独立编制机构1个，比上年增加0个。增加的原因主要是 ：无 。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

（1）人员编制。2020年，本部门（单位）人员编制258个，比上年减少0个。其中：行政编制0个，比上年增加0个；事业编制（含经费自理事业编制）258个，减少0个。

（2）年末实有人数。2020年，全院部门年末实有人数432个。其中：在职人员251个，减少1个；离休人员0个；减少0个，退休人员109个，增加9个；其他人员72个，增加72个，该类人员主要包括：非在职人员13个，财政控制编6个，外聘人员45个，遗属人员8个。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，鄂尔多斯生态环境职业学院本年收入预算合计7,204.93万元,决算数为14,998.20万元。增加7,793.27万元，主要原因是上级专项、化债资金增加。2020年鄂尔多斯生态环境职业学院本年支出预算合计7,204.93万元，决算数为15,229.84万元，增加8,024.91万元，主要原因是上级专项、化债资金增加。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计15,824.90万元，其中：本年收入合计14,998.20万元，使用非财政拨款结余264.25万元，年初结转和结余562.45万元；支出总计15,824.90万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余595.06万元。与2019年度相比，收入总计增加4,482.79万元，增长39.52%；支出总计增加4,482.79万元，增长39.52%。主要原因：一是上级专项增加；二是化债资金增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计14,998.20万元，其中：财政拨款收入13，693.84万元，占91.3%；事业收入1,187.26万元，占7.90%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入117.10万元，占0.80%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计15,229.84万元，其中：基本支出8,415.29万元，占55.30%；项目支出6,814.55万元，占44.70%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计14,256.29万元，其中：年初结转和结余562.45万元；支出总计14,256.29万元，其中：年末结转和结余595.06万元。与2019年度相比，收入增加3,903.47万元，增长37.70%；支出增加3,903.47万元，增长37.70%。主要原因：一是上级专项增加；二是化债资金增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计13,661.23万元，其中：基本支出6,846.68万元，占50.10%；项目支出6,814.55万元，占49.90%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6,846.68万元，其中：人员经费5,521.88万元，主要包括：基本工资1,248.95万元、津贴补贴883.33万元、绩效工资1,926.02万元、社会保障缴费618.26万元、住房公积金295.66万元、其他工资福利支出259.09万元、退休费74.24万元、抚恤金21.61万元、生活补助15.33万元、助学金179.30万元，较上年增加1,511.31万元，主要原因是：本年度新招教师，各项工资、津贴及社会保险增加；公用经费1,324.80万元，主要包括：办公费10.42万元、印刷费3.41万元、水费127.52万元、电费72.65万元、邮电费0.51万元、取暖费464.73万元、物业费265.02万元、差旅费9.77万元、租赁费0.26万元、会议费0.80万元、培训费1.73万元、公务接待费0.21万元、劳务费8.46万元、 委托业务费23.12万元、工会经费32.13万元、福利费66.93万元、公务用车运行维护费2.69万元、其他交通费用226.36万元、其他商品和服务支出8.10万元；较上年增加153.99万元，主要原因是：新入职教师，办公、差旅等各费用增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.37万元，支出决算为5.04万元，完成预算的1362.20%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为4.83万元，完成预算的483.00%；公务接待费预算为0.37万元，支出决算为0.21万元，完成预算的56.80%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是事业单位其中学校未安排预算，本年度外出各旗区、盟市宣传，招生力度加大，故车辆运行费超年初预算；二是例行节约，压缩公务接待费。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出5.04万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.83万元，占95.80%；公务接待费支出0.21万元，占4.20%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是未产生因公出国（境）费用。较上年增加0.00万元，主要原因：未产生因公出国（境）费费用。

公务用车购置及运行维护费支出4.83万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，原因：无公务车购置支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是无公务车购置支出。公务用车运行维护费支出4.83万元，用于外出各旗区、盟市宣传招生，车均运维费0.97万元，公务用车运行维护费支出较上年减少3.08万元，主要原因是例行节约，压缩公务车辆费用，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆;剩余62辆为以前驾驶员培训中心学员练车使用。

公务接待费支出0.21万元。其中：国内公务接待费0.21万元，接待1批次，共接待20人次。主要用于一是校企合作洽谈；二是技师院校评审。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要是未产生费用。较上年增加0.21万元，主要原因是上年度年末轧账，银行未达账项导致费用产生在当年度。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目0个，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对“包联驻村项目 ”、“ 高等院校思政项目 ”、“高校科研”、“派驻纪检组项目”、“三项经费”5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金支出0.00万元。其中，上述部分项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“高校科研项目”的预期目标与实际完成情况存在一定差异，缺乏研究类科技成果，科研团队建设，应充分发挥学院科研管理制度导向作用；“ 高等院校思政项目 ”的预期目标与实际完成情况存在一定差异，学院应多组织学生处、教务处、团委联合开展全校大学生思想政治理论实践教学成果大赛，大力开讲陶冶思想、净化生活、认识人生、学会做人处事的真正意义。项目自评需进一步考核。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“包联驻村项目 ”、“ 高等院校思政项目 ”、“高校科研项目”、“派驻纪检组项目”、“三项经费项目”5个一般公共预算项目。

1.“包联驻村 ”项目自评综述：年初设定的绩效目标：驻风水梁镇村，促进乡村振兴，脱贫攻坚，项目自评得分97分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标:1人；质量指标：驻风水梁镇村，促进乡村振兴，脱贫攻坚；社会效益指标：≥97；服务对象满意度指标：≥97。发现的主要问题及原因：进一步改善人民生活。下一步改进措施：大量投入资金、设施打造和谐幸福新农村。

2.“高等院校思政”项目自评综述：年初设定的绩效目标：指导思想，基本原则，项目自评得分97分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标:专科生1757人*30元；质量指标：落实立德树人根本任务，深化新时代学校思想政治理论；社会效益指标：≥97；服务对象满意度指标：≥97。发现的主要问题及原因：进一步传播理论成果，展示综合素质，增强社会影响力。下一步改进措施：实现中华民族伟大复兴梦高度重视思想政治，要全面教育。

3.“高校科研”项目自评综述：年初设定的绩效目标：基础理论研究，专利研发，项目自评得分97分。全年预算数为30万元，执行数为23.67万元，完成预算的78.90%。项目绩效目标完成情况：质量指标:提升科研成果;成本指标：人文社会研究；社会效益指标：≥98；服务对象满意度指标：≥98。发现的主要问题及原因：进一步促进经济发展，提高科研水平。下一步改进措施：支持科研发展，为社会做贡献。

4.“派驻纪检组”项目自评综述：年初设定的绩效目标：党风廉政建设做到责任到人，群众监督，反腐倡廉，项目自评得分95分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标:纪检办案经费6人；质量指标：工作质量，证据确凿，定性准确，程序合法，卷宗装订；社会效益指标：≥98；服务对象满意度指标：≥95。发现的主要问题及原因：反腐倡廉。下一步改进措施：群众满意。

5.“三项经费”项目自评综述：年初设定的绩效目标：完成党的建设、意识形态宣传、改革调研；项目自评得分97分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标:开展党建“三会一课”、召开教职工会议≥12次，制作意识形态宣传册≥500册，外出改革调研、培训学习≥3次；质量指标：会议完成度，意识形态宣传活动完成率，加强党建学习、提高党性意识；社会效益指标：≥98；服务对象满意度指标：≥96。发现的主要问题及原因：推进党支部建设规范化制度化，提升学院师生思想意识水平。下一步改进措施：提高党员、教职工及师生满意度。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

“高校科研项目”，该项目绩效评价综合得分为9.7分，绩效评价结果为“优”。项目资金管理使用规范，成效显著，绩效自评结果主动公开，接受社会监督。自评结果将作为下一步财务管理及资金分配的重要依据，在以后的工作中将继续加强对资金管理的责任意识，精准落实科研政策，严格项目的实施管理，确保资金精准使用，项目资金绩效目标顺利实现。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出1324.80万元，比2019年增加153.99万元，增长13.20%。主要原因是：新入职教师，办公、差旅等各费用增加。

本部门2020年度日常公用经费支出5,840.55万元，比2019年增加736.14万元，增长14.40%。主要原因是：新入职教师，办公、差旅等各费用增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计860.29万元，其中：政府采购货物支出300.82万元，比2019年增加125.92万元，增长72%，主要原因是：购置实训设备，办公设备增加；政府采购工程支出103.24万元，比2019年增加103.24万元，增长0.00%，主要原因是：维修宿舍楼，教学楼增加；政府采购服务支出456.24万元，比2019年增加428.74万元，增长1559.10%，主要原因是：物业管理费重新公开招标，纳入政府采购服务类。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆67辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：无此类用车;主要领导干部用车0辆，主要用于：无此类用车;机要通信用车0辆，主要用于：无此类用车;应急保障用车0辆，主要用于：无此类用车;执法执勤用车0辆,主要用于：无此类用车；特种专业技术用车0辆,主要用于：无此类用车；离退休干部用车0辆,主要用于：无此类用车；其他用车67辆，主要是鄂尔多斯生态环境职业学院驾驶员培训中心教练车62辆，用于学员练车使用;学院5辆，用于外出宣传招生使用。单位价值50万元以上通用设备3台，主要是带感应灯橡木架90万元，数控应用软件54.23万元用于学生实训使用，科二智能考试系统74.80万元。比2019年增加0台，主要原因是与上年数据一致;单位价值100万元以上专用设备3台，主要是智能电动密集架132.5万元，单转台单摆头五轴联动加工中心212.22万元，用于学生实训使用，厨房排烟系统136.76万元，用于校内食堂使用,比2019年增加0台，主要原因是与上年数据一致。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：屈慧英 联系电话：0477-8391918