目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

鄂尔多斯生态环境职业学院是由内蒙古自治区人民政府批准、教育部备案、鄂尔多斯市人民政府投资兴建的一所公办全日制普通高等职业院校。学院坚持“立足当地，面向西部，服务全区，培养较高政治觉悟、职业道德和专业技能的应用型人才。” 设有生态工程系、市政工程系、经济管理系、生物技术系、机电工程系等五个系，开设环境工程技术、绿色食品生产与检测、动物医学、园林技术、机电设备维修与管理、会计、汽修、物流管理等18个专业。并设有一个中职教育部和基础部、机动车驾驶员培训考试中心和职业技能鉴定所。拥有一流的实验实训基地、场所和设备，实习实训设备总值达一亿多元，图书30多万册，其中纸质图书13万册。

学院现有教职工302名，在校生近3000人。是自治区级精神文明单位标兵，目前拥有国家级示范专业——畜牧兽医专业，国家级实训项目投资基地和自治区级骨干专业——园林技术和机电一体化专业。2014年12月被评为全国环境教育示范学校，2015年7月被内蒙古自治区高校工委评为先进基层党组织，2016年2月被评为全国绿化模范单位。

学院坚持“德育为先，技能为本，立足就业，服务社会”的办学方略，以人才培养为根本任务，同时开展科学研究、社会服务、文化传承创新，致力于培养高层次技术型、技能应用型人才。

学院主要教育形式是专科层次的全日制学历教育，实行学分制和弹性学制。学制以三年为主，多种学制并存。学院实行多层次、多形式、开放式办学。

学院大力倡导科学研究，开展有组织的协同创新和自由探索相结合，指明方向，建设基地，锻炼队伍，促进创新能力提升、人才培养质量提高和高水平高职学院建设。

学院积极服务社会，以服务求支持，以贡献求发展，以实施高等职业教育为主，同时承担中等职业教育、成人教育、技术培训、职业技能鉴定、科学研究和技术推广及相关技术服务。

学院经费来源以国家财政拨款和按国家规定收取学费为主，以院办产业和社会教育服务收益及其他多种渠道筹措为辅。规范财务预决算管理，坚持“收支平衡、统筹兼顾、保证重点”的原则，客观、公正、透明地安排学院年度预算，并公开学院预算，监督预算的执行，实行严格的经济责任追究制。不断提高预算编制的科学化、规范化水平，科学配置办学资源，在保证人员经费和机构正常运转的同时，将有限的资金向教学改革、实训设备倾斜。严格财务收支管理，以制度的不断完善逐步提高财务工作的规范化水平，严肃财务纪律，切实提高资金的使用效益。     二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

（1）独立编制机构。2021年，本部门（单位）独立编制机构1个，比上年增加0.00个。增加的原因主要是无 。

（2）独立核算机构。2021年，本部门（单位）独立核算机构1个，比上年增加0.00个

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2020年末职工人员情况，其中：在职人员257个，增加6个；离休人员0个，增加0.00个；退休人员114个，增加5个；其他人员77个，增加64个，该类人员主要包括：非在职人员11个，财控编5个，临聘人员39个，高技能人才22个；年末遗属人员8个。上述人员变动原因：1、在职人员新入职6个，非在职人员退休2人，财控人员调出1人。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计一家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	鄂尔多斯生态环境职业学院

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计10,033.81万元。与年初预算相比，收、支总计增加3,126.58万元，增长45.27%,变动原因：人员经费、中央、自治区专项、化债资金增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计8,540.00万元。与年初预算相比，收、支总计增加1,632.77万元，增长23.64%，变动原因：人员经费、中央、自治区专项、化债资金增加。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计10,033.81万元，其中：本年收入合计9,454.61万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余579.20万元；支出总计10,033.81万元，其中：结余分配659.44万元，年末结转和结余14.60万元。与2020年度相比，收入支出总计减少5,791.09万元，下降36.59%，主要原因：一是防空地下室易地建设专项资金减少；二是新校区建设（一期）工程款较上年减少。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计9,454.61万元，其中：财政拨款收入7,960.80万元，占84.20%；事业收入1,464.27万元，占15.49%；其他收入29.55万元，占0.31%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计9,359.77万元，其中：基本支出7,645.93万元，占81.69%；项目支出1,713.84万元,占18.31%；

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计8,540.00万元，其中：年初结转和结余579.20万元；支出总计8,540.00万元，其中：年末结转和结余14.60万元。与2020年度相比，收入支出总计减少5,716.29万元，下降40.10%。主要原因：一是防空地下室易地建设专项资金减少；二是新校区建设（一期）工程款较上年减少。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计8,525.40万元，其中：基本支出6,811.56万元，占79.90%；项目支出1,713.84万元，占20.10%。

一般公共预算财政拨款支出8,525.40万元。与年初预算相比，增加1,618.17万元，增长23.43%,变动原因：新入职6名教师、学生资助金增加。

1、一般公共服务（类）

（1）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算10万元，决算支出10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：全部完成无差异。

2、教育支出（类）

（1）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算5796.21万元，决算支出7181.19万元，完成年初预算的123.89%。决算数与年初预算数的差异原因：用上年结转资金弥补收支差额，主要原因是列支日常校园维护、水、电物业运行费增加。

3、社会科学技术支出（类）

（1）应用研究支出（款）其他应用研究支出（项）。年初预算0.00万元，决算支出35.29万元。决算数与年初预算数的差异原因：用上年结转资金弥补收支差额，主要原因是列支科研人员技术服务费，印刷费，成果课题费。

4、社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算552.98万元，决算支出781.15万元，完成年初预算的141.26%。决算数与年初预算数的差异原因：后期追加做实职业年金，抚恤金经费。

5、卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算229.04万元，决算支出216.09万元，完成年初预算的94.35%。决算数与年初预算数的差异原因：预算指标退回,主要原因是在职人员退休后无需缴纳医疗保险，因此产生差异。

6、住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算318.99万元，决算支出301.67万元，完成年初预算的94.57%。决算数与年初预算数的差异原因：预算指标退回,主要原因是在职人员退休后无需缴纳住房公积金，因此产生差异。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6,811.56万元，其中：人员经费5,556.93万元，主要包括：基本工资1267.28万元、津贴补贴329.30万元、绩效工资2542.31万元、社会保障缴费1053.83万元、 其他工资福利支出238.27万元、对个人和家庭的补助125.94万元，较上年增加35.05万元，主要原因是：新入职6名教师，各项工资津贴随之增加；公用经费1,254.63万元，主要包括：办公费4.04万元、水费100.07万元、电费67.57万元、邮电费0.96万元、取暖费346.16万元、物业管理费417万元、差旅费9.62万元、培训费0.46万元、工会会费24.92万元、福利费51.91万元、其他交通费230.57万元、其他商品服务支出1.25万元，较上年减少70.17万元，主要原因是：水、电费从非财政资金中列支，与上年财政资金对比故减少。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.37万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.37万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：是校企合作次数居多，金额略大，整体费用在非财政资金中列支。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因未产生此项支出。较上年增加0.00万元，主要原因未产生此项费用。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，主要原因未产生此项支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因未产生此项支出。公务用车运行维护费支出0.00万元，主要原因未产生此项支出，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年减少4.83万元，主要原因是由于年初财政资金批复中未安排公务用车运行维护费，产生费用只能从非财政资金中列支，因此产生差异。财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因未产生此项费用。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因未产生此项费用。公务接待费支出较上年减少0.21万元，主要原因是例行节约，压缩公务接待费用。（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无此项收入；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无此项支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；动原因：无此项收入。支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无此项支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目4个，实施项目5个，完成项目5个，项目支出总金额100万元。财政本年拨款金额100万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计334.73万元，其中：政府采购货物支出50.33万元，比2020年减少250.49万元，降低83.27%，主要原因是：教学专用设备较上年减少；政府采购工程支出169.20万元，比2020年增加65.96万元，增长63.89%，主要原因是：校园维修工程大量增加；政府采购服务支出115.20万元，比2020年减少341.04万元，降低74.75%，主要原因是：物业管理费2020年公开招标后三年一招，因此较上年减少。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关公用经费支出1,254.63万元，比2020年减少70.17万元，降低5.30%。主要原因是：水、电费从非财政资金中列支，与上年财政资金对比故减少。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆70辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车70辆；主要是鄂尔多斯生态环境职业学院驾驶员培训中心教练车62辆，用于学员练车使用;学院5辆，用于外出宣传招生使用，其他交通工具车（电瓶车）3辆，用于校园内开学季迎接送学生使用。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年减少3.00台（套），主要原因是系统核对后漏报，有带感应灯橡木架90万元，数控应用软件54.23万元，用于学生实训使用，科二智能考试系统74.80万元用于驾驶员培训中心练车考试使用;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年减少2.00台（套），主要原因是：系统核对后漏报，有单转台单摆头五轴联动加工中心212.22万元，用于学生实训使用，厨房排烟系统136.76万元，用于校内食堂使用。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：有项目5个，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对“包联驻村项目 ”、“ 高等院校思政项目 ”、“高校科研”、“派驻纪检组项目”、“三项经费”5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金支出0.00万元。其中，上述部分项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“高校科研项目”的预期目标与实际完成情况存在一定差异，缺乏研究类科技成果，科研团队建设，应充分发挥学院科研管理制度导向作用；“ 高等院校思政项目 ”的预期目标与实际完成情况存在一定差异，学院应多组织学生处、教务处、团委联合开展全校大学生思想政治理论实践教学成果大赛，大力开讲陶冶思想、净化生活、认识人生、学会做人处事的真正意义。项目自评需进一步考核。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“包联驻村项目 ”、“ 高等院校思政项目 ”、“高校科研项目”、“派驻纪检组项目”、“三项经费项目”5个一般公共预算项目。

1. “包联驻村 ”项目自评综述：年初设定的绩效目标：驻风水梁镇村，促进乡村振兴，脱贫攻坚，项目自评得分97分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标:1人；质量指标：驻风水梁镇村，促进乡村振兴，脱贫攻坚；社会效益指标：≥97；服务对象满意度指标：≥97。发现的主要问题及原因：进一步改善人民生活。下一步改进措施：大量投入资金、设施,打造和谐幸福新农村。

2. “高等院校思政”项目自评综述：年初设定的绩效目标：指导思想，基本原则，项目自评得分97分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标:专科生1757人*30元；质量指标：落实立德树人根本任务，深化新时代学校思想政治理论；社会效益指标：≥97；服务对象满意度指标：≥97。发现的主要问题及原因：进一步传播理论成果，展示综合素质，增强社会影响力。下一步改进措施：实现中华民族伟大复兴梦高度重视思想政治，要全面教育。

3. “高校科研”项目自评综述：年初设定的绩效目标：基础理论研究，专利研发，项目自评得分97分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：质量指标:提升科研成果;成本指标：人文社会研究；社会效益指标：≥98；服务对象满意度指标：≥98。发现的主要问题及原因：进一步促进经济发展，提高科研水平。下一步改进措施：支持科研发展，为社会做贡献。

4. “派驻纪检组”项目自评综述：年初设定的绩效目标：党风廉政建设做到责任到人，群众监督，反腐倡廉，项目自评得分95分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标:纪检办案经费6人；质量指标：工作质量，证据确凿，定性准确，程序合法，卷宗装订；社会效益指标：≥98；服务对象满意度指标：≥95。发现的主要问题及原因：反腐倡廉。下一步改进措施：群众满意。

5. “三项经费”项目自评综述：年初设定的绩效目标：完成党的建设、意识形态宣传、改革调研；项目自评得分96分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标:开展党建“三会一课”、召开教职工会议≥12次，制作意识形态宣传册≥500册，外出改革调研、培训学习≥3次；质量指标：会议完成度，意识形态宣传活动完成率，加强党建学习、提高党性意识；社会效益指标：≥98；服务对象满意度指标：≥96。发现的主要问题及原因：推进党支部建设规范化制度化，提升学院师生思想意识水平。下一步改进措施：提高党员、教职工及师生满意度。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”，该项目绩效评价综合得分为9.6分，绩效评价结果为“优”。项目资金管理使用规范，成效显著，绩效自评结果主动公开，接受社会监督。自评结果将作为下一步财务管理及资金分配的重要依据，在以后的工作中将继续加强对资金管理的责任意识，精准落实科研政策，严格项目的实施管理，确保资金精准使用，项目资金绩效目标顺利实现。

2021年党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目绩效评价自评报告

一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

我院2021年市本级预算安排项目党的建设、意识形态、改革调研工作经费60万元，绩效目标严格设置产出指标中的数量、质量、时效、成本等指标，效益指标中的经济效益、社会效益、可持续性影响和服务对象满意度等绩效指标。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：  该项目资金主要用于学院4个党建活动室建设，项目建成后，能够从根本上解决学院系部党支部活动室空白的问题，有效保障各系部党支部“三会一课”的正常开展，切实为党员提供必要的活动场所，增强党组织的凝聚力、向心力。

绩效目标实际完成情况：本部门项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标100%按时完成。各项目均达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象。

二、 绩效自评工作情况

（一） 绩效自评目的。

财政支出绩效自评的目的，通过是通过项目立项情况，可以充分了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效、检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数60.00万元，其中：财政拨款60.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数60.00万元，其中：财政拨款60.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数60.00万元，其中：财政拨款60.00万元，其他资金0万元。

（二） 项目资金产出情况。

我单位按照项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据各自的情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

（三） 项目资金管理情况。

我单位项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)4个党建活动室，目标值等于4.0个，实际完成4个，分值20，得分20。

2、质量指标

2)加强党建学习提高党性意识，目标值逐步提高，实际完成预期完成，分值10，得分10。

3、时效指标

3)工作完成时间，目标值小于等于2021年12月底前月，实际完成2021.12月，分值10，得分10。

4、成本指标

4)党建活动经费，目标值小于等于60.0万元，实际完成60万元，分值10，得分10。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

5)提升学院师生思想意识水平，目标值大于等于持续提升项，实际完成0项，分值20，得分20。

7、生态效益

8、可持续影响

6)持续推进党建工作，目标值长期，实际完成0，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

7)党员和教职工满意度，目标值大于等于0.85项，实际完成0项，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

四、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

2021年我部门科学有效地使用项目资金取得了较好的效益，但还存在一些问题：项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；绩效管理人员缺乏专业知识、也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。

（二）资金管理使用存在问题

财政资金绩效意识不足，财政资金绩效评价体系不够完善。

五、其他需要说明的问题

除上述报告中所提事项外无其他需说明的情况。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：屈慧英  联系电话：0477-8391918