序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯生态环境职业学院	公益二类事业单位

三、2023年度单位主要工作完成情况

学院的教师团队先后荣获第四届“中国创翼”创业创新大赛内蒙古赛区三等奖、大学生互联网+创业创新大赛三等奖；闫守前老师带领的团队科研项目“新型多功能翻身护理器”，荣获第四届“中国创翼”创业创新大赛内蒙古赛区三等奖。闫守前老师带领的学生团队科研项目“呼吸小卫士”，荣获大学生互联网+创业创新大赛三等奖。闫守前老师带领学生团队参加内蒙古自治区团委组织的大学生创青春比赛，《智能物流机器人》项目获得互联网创新组三等奖。全国高等学校民航服务技能大赛团体三等奖。3名教师获得内蒙古自治区高校优秀思政课教师，2名教师获得自治区级优秀研究成果二等奖，2名教师获得自治区级教学名师，1名教师获得自治区级教坛新秀，1个教师团队获得优秀教学团队称号，1名教师获得自治区级优秀团干部，2个班集体被评为全区高校优秀班集体。

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境职业学院（部门） 2023年度收入、支出决算总计 17,701.75万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 5,580.75万元，增长 46.04%，变动原因：年中增加学费收入、其他科研合作课题收入；与上年决算相比，收、支总计各增加4,139.96万元，增长 30.53%。其中：

（一）收入决算总计 17,701.75万元。包括：

1.本年收入决算合计 17,253.36万元。与上年决算相比，增加 3,706.16万元，增长 27.36%，变动原因：本年新增大数据及信息化专项、学院实训交流中心设备购置、低碳节能维修改造水电项目经费、十五运动结余资金等项目。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 438.39万元。与上年决算相比，增加 438.39万元，增长100%，变动原因：1、会计差错调整为我单位2019-2021年期间委托财政局招标入驻的“第三方代理记账机构”代理记账业务，经核实，此款项为2019年政府会计制度新旧衔接时，以前年度“其他应付款”挂账款分析后未正确处理账务产生的财政拨款结转，现将进行账务调整145976.05元2、收回以前年度为：通惠供热公司存入以前年度水72056.76元，电407986.78元。

3.年初结转和结余 10.00万元。与上年决算相比，减少4.60万元，减少31.50%，变动原因：草原英才项目经费列支办公费、差旅费、印刷费。

（二）支出决算总计 17,701.75万元。包括：

1.本年支出决算合计 17,444.14万元。与上年决算相比，增加 3,968.91万元，增长 29.45%，变动原因：本年新增大数据及信息化专项、学院实训交流中心设备购置、低碳节能维修改造水电项目经费、十五运动结余资金项目。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不涉及此内容。与上年决算相比，减少61.97万元，减少100.00%，变动原因：以前年度学费收入结余列支。

3.年末结转和结余 257.61万元。结转和结余事项：市本级重点研发计划专项资金、市本级重点研发计划专项资金、自治区科技创新引导奖励项目资金待下年列支。与上年决算相比，增加233.02万元，增长947.32%，变动原因：市本级重点研发计划专项资金、市本级重点研发计划专项资金、自治区科技创新引导奖励项目资金。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境职业学院（部门）2023年度本年收入决算合计17,253.36万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 14,983.27万元，占 86.84%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 2,119.48万元，占 12.28%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 150.61万元，占 0.87%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境职业学院（部门）2023年度本年支出决算合计 17,444.14万元，其中：

本年基本支出 10,320.97万元，占 59.17%；

本年项目支出 7,123.16万元，占 40.83%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境职业学院（部门） 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 14,983.27万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 4,918.27万元，增长 48.87%，变动原因：年中增加学费收入、其他科研合作课题收入；与上年决算相比，收、支总计各增加 2,643.65万元，增长 21.42%，变动原因：市本级重点研发计划专项资金、市本级重点研发计划专项资金、自治区科技创新引导奖励项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境职业学院（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 14,822.38万元。与年初预算 10,065.00万元相比，完成年初预算的 147.27%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 4.64万元，与年初预算相比增加 4.64万元。其中：

1．纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算0万元，支出决算4.64万元，较年初预算数增加4.64万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中增加派驻纪检监察工作经费。

（二）教育支出（类）

教育支出类决算数为12862.7万元，与年初预算相比增加4658.48万元。其中：

1．职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 760.78万元，较年初预算数增加760.78 万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中增加中央、自 治区、市级中等教育助学资金。

2．职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算 8204.22万元，支出决算12101.93万元，完成年初预算的 147.51%。决算数与年初预算数的差异原因：年中增加第二批普通高校学生资助补助经费、物价上涨贴补挂钩联动机制资金、生源地助学贷款贴息和风险金及中央、自治区、市级高等教育资助资金。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 904.34万元，与年初预算相比增加 73.84万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算174.77万元，支出决算176.45万元，完成年初预算的99.05%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预计退休人员中，部分干部根据人社局相关政策办理延迟退休，因此与预算产生差异。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算460.58万元，支出决算535.13万元，完成年初预算的116.19%。决算数与年初预算数的差异原因：因单位招考录入教师，年中调剂养老保险资金，因此与预算产生差异 。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算135万元，支出决算52.58万元，完成年初预算的38.95%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预计退休人员中，部分干部根据人社局相关政策办理延迟退休，未做实年金，因此与预算产生差异。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算60.15万元，支出决算63.42万元，完成年初预算的105.44%。决算数与年初预算数的差异原因：因单位招考录入教师，年中调剂工伤、失业保险资金，因此与预算产生差异 。

5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算57.86万元，较年初预算增加57.86万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加抚恤金。

6.就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算18.9万元，较年初预算增加18.90万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中增加大学毕业生求职创业补贴资金。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 242.32万元，与年初预算相比减少29.34万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算271.66万元，支出决算242.32万元，完成年初预算的89.20%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员退休，医疗保险停止缴纳，因此产生差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 446.00万元，与年初预算相比减少9.14万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算455.14万元，支出决算446万元，完成年初预算的97.99%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员退休，住房公积金停止缴纳，因此产生差异。

（六）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算为314.42万元，与年初预算相比增加10.93万元其中：

1.应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算40万元，支出决算10.64万元，完成年初预算的26.6%。决算数与年初预算数的差异原因：科研课题未结题，待验收论证后列支。

2.技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算69.41万元，支出决算44.59万元，完成年初预算的64.24%。决算数与年初预算数的差异原因：科研课题未结题，待验收论证后列支。

3.科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算 0万元，支出决算9.92万元，较年初预算增加9.92万元。 决算数与年初预算数的差异原因：年中预算“科技特派员补助资金”。

4..科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算44.08万元，支出决算100.36万元，完成年初预算的227.68万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加“黄河流域经济带荒漠化过程与生态修复研究示范项目资金”预算。

5.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算150万元，支出决算148.93万元，完成年初预算的99.29万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中增加嘎查村学费专项资金预算。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）

1.体育（款）其他体育支出（项）。年初预算0万元，支出决算47.97万元，较年初预算增加47.97万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中增加内蒙古自治区十五运动专项资金预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境职业学院（部门）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7,705.30万元，其中：

（一）人员经费 6,284.76万元。主要包括：基本工资1539.59万元、津贴补贴1057.45万元、奖金297.71万元、社会保障缴费651.13万元、绩效工资1690.5万元、其他工资福利支出112.86万元、退休费176.45万元、抚恤金57.86万元、生活补助12.87万元、医疗保险费242.32万元、住房公积金446万元。

（二）公用经费 1,420.54万元。主要包括：办公费3.81万元、咨询费0.8万元、水费50万元、电费87.8万元、邮电费3.3万元、取暖费470万元、物业管理费416万元、差旅费0.05万元、会议费2万元、劳务费0.42万元、委托业务费0.15万元、工会经费38.21万元、福利费79.61万元、其他交通费用264.27万元、其他商品和服务支出2.94万元、办公设备购置1.18万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境职业学院（部门）2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 7,117.08万元，其中：

（一）工资福利支出 117.32万元。主要包括：其他工资福利支出117.32的万元。

（二）商品和服务支出 1,700.33万元。主要包括：办公费81.64万元、咨询费12.04万元、水费61.43万元、邮电费1.11万元、物业管理费31.72万元、差旅费84.83万元、维修（护）费670.81万元、租赁费49.56万元、培训费21.72万元、专用材料费190.02万元、劳务费38.7万元、委托业务费79.38万元、其他交通费用16.08万元、其他商品和服务支出361.31万元。

（三）对个人和家庭的补助2842.24万元。主要包括：生活补助17.21万元、助学金2825.03万元。

（四）资本性支出2,457.19万元。主要包括：房屋建筑物购建1.04万元、办公设备购置906.94万元、专用设备购置1,004.44万元、信息网络及软件购置更新515.74万元、文物和陈列品购置2.45万元、无形资产购置1.2万元、其他资本性支出25.38万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境职业学院（部门）2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：不涉及此内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境职业学院（部门）2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占 0%；公务接待费支出 0.00万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，与上年持平，变动原因：不涉及此内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不涉及此内容。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：不涉及此内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，与上年持平，变动原因：不涉及此内容。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不涉及此内容；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不涉及此内容。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：不涉及此内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境职业学院（部门）2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，与上年持平，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境职业学院（部门）2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0万元，与上年持平，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境职业学院（部门）2023年度机构运行经费支出决算 1,420.54万元。比上年决算相比，增加 0.99万元，增长 0.07%，变动原因：外出招生差旅费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境职业学院（部门）2023年度政府采购支出总额 2,956.51万元，其中：政府采购货物支出 1,595.38万元、政府采购工程支出 104.88万元、政府采购服务支出 1,256.26万元。政府采购授予中小企业合同金额 2,207.47万元，占政府采购支出总额的74.66%，其中：授予小微企业合同金额2,207.47万元，占政府采购支出总额的74.66%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境职业学院（部门）截至2023年12月31日，本单位共有车辆 44辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 44辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 3台。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境职业学院（部门）根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目43个，共涉及资金7,117.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

本单位未对项目开展重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境职业学院（部门）2023年度在决算中反映43个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共43个项目的绩效自评结果。

1.包联驻村工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我院积极贯彻落实国家关于包联驻村工作的政策方针，全力支持驻村人员开展工作，驻村人员作为我院与农村基层沟通的桥梁，肩负着推动农村经济发展、改善民生、促进社会和谐的重要使命为了使他们能够全身心地投入到工作中，我院高度重视驻村人员的生活待遇和通信保障。在此期间，我院对驻村工作经费的投入主要用于保障驻村人员的生活需求和通信畅通等方面，以确保他们在基层工作中能够充分发挥作用，为农村发展作出贡献。三级指标：驻村天数达到240天，促进帮扶村社会经济持续健康发展、提升乡村振兴服务水平、帮扶村乡镇及村民满意度达到85%以上。

2.思想宣传和精神文明工作项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学院在市级各类媒体平台发稿12条，在新华社和学习强国各发稿1条，其中，鄂尔多斯生态环境学院5000名师生齐声《歌唱祖国》全网阅读量突破11万。据不完全统计，目前已在官微、官网上发布相关稿件60余篇，向市级和自治区级简报组上送简报近16篇。在校园各楼宇电子屏持续滚动播放主题教育宣传标语，在校园内悬挂宣传标语近10幅，大门入口处主题教育铁艺展板和道路两侧灯杆旗正在制作，为主题教育的顺利开展营造了浓厚氛围。三级指标：文明校园建设宣传20余次，打造文明校园显著提高，提升师生思政素养、教师学生家长满意度达到90%以上。

3.党的建设、意识形态、改革调研项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在党的领导下，积极开展党委会以及各类党支部会议，这些会议旨在加强党员之间的联系和沟通，提高党员的政治觉悟和党性修养。通过开展党内外知识分子联谊活动，广泛团结各界人士，共同为实现我院的发展目标而努力。为了加强意识形态工作，我院不断更新展板、条幅等形式，传播正能量，营造良好的舆论氛围。此外，还多次组织教师和学生外出学习调研，让他们深入了解社会实际情况，提高实践能力和创新能力。三级指标：党支部建设和党建活动室建设15个、提高党员及党外人士党性修养、满足社会对学院的认可度逐渐提升、学生及见家长满意度达到85%以上。

4.高校科研项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高校科研经费主要用于科研差旅费、打印费、邮寄费、评审费等支出，这些支出构成了科研活动的基础保障。保障这些经费的合理使用，对于提高我院科研水平、促进学术繁荣具有重要作用。同时，我院加强对科研经费的管理，确保科研活动的顺利进行。同时，通过培训指导科研人员充分认识到科研经费的重要性，合理规划支出，为我院科技创新事业贡献力量。三级指标：培育储备项目10个、储备项目入库率80%以上、提升团队科研水平、教师及学生满意度85%以上。

5.十五运动结余资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。全年预算数为48万元，执行数为47.97万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：内蒙古自治区第十五届运动会是我国一项重要的体育盛事，旨在推动自治区体育事业的发展，提高人民群众的健康水平。为了确保运动会的圆满成功，各级部门和全体参与者都付出了巨大的努力。我院作为运动会的重要支持单位，积极参与了各项筹备工作，为运动会的顺利进行贡献了一份力量。在此基础上，我院派出了一批热心、有担当的学生担任运动会志愿者，他们积极参与到赛事组织、现场协调、观众服务等工作中，为运动会的顺利进行提供了有力保障。同时，我院还承担了部分志愿者的就餐及住宿任务，确保他们在辛勤工作之余，能够得到良好的休息和营养保障。此次运动会结余资金主要用于支付十五运期间相关筹备费用，包括十五运期间学校额外产生的物业费及十五运志愿者用品等。这些资金将严格按照规定使用，确保每一分钱都花在刀刃上，为运动会的成功举办提供坚实保障。发现的问题：对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞待提高，改进措施：不断加强预算绩效管理。下一步工作计划:2023年，我院在内蒙古自治区第十五届运动会中发挥了积极作用，为运动会的圆满成功贡献了力量。在今后的工作中，我们将继续秉承团结协作、积极奉献的精神，为我国体育事业的发展贡献自己的一份力量。同时，我们也希望通过此次运动会，激发更多的人们关注体育、参与体育，让健康的生活方式深入人心，为构建健康中国作出贡献。三级指标：服务志愿者500人次，支持物业服务时间1个月，高效率运动会圆满完成，促进地区经济繁荣发展，提升学校知名度。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		包联驻村工作经费
主管部门		鄂尔多斯生态环境职业学院（部门）				实施单位		鄂尔多斯生态环境职业学院
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	10.00		10.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.00	10.00		10.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		提升乡村振兴服务水平，巩固脱贫攻坚成果，保障驻村干部生活补助、驻村差旅费、燃油过路费等支出。					经费主要用于驻村人员生活、通信补助。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	驻村天数	正向	大于等于	240	240	天	20	20
		时效指标	工作完成时间	定性	2023.12.31前	2023.12.31前	10	10
		成本指标	包联驻村工作经费	反向	小于等于	10	10	万	20	20
	效益指标	经济效益	促进帮扶村社会经济持续健康发展	定性	持续促进	持续促进	10	10
		社会效益	提升乡村振兴服务水平	定性	有效提升	有效提升	10	10
		可持续影响	驻村工作持续推进	定性	持续推进	持续推进	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶村乡镇及村民满意度	正向	大于等于	85	85	%	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		思想宣传和精神文明工作项目经费
主管部门		鄂尔多斯生态环境职业学院（部门）				实施单位		鄂尔多斯生态环境职业学院
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	30.00	30.00		30.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	30.00	30.00		30.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		营造文明校园氛围，提升师生思想政治素养。					在工作中严把宣传内容质量关，对上传至官网和官微等媒体平台的内容严格执行“三审三校”制度，进行认真审核把关，确保信息准确无误。加强与媒体合作，建立良好的合作关系，积极提供学院的新闻资讯和专家观点，增加学院在舆论引导中的影响力和学院的知名度。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展以来，宣传部在官微、官网上开设专题专栏，加大习近平新时代中国特色社会主义思想和我院主题教育工作宣传力度，成功举办2023年职业教育活动周，充分展示了学院的教育教学成果，让社会各界全面了解了学院办学特色。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	文明校园建设宣传	正向	大于等于	20	20	次	20	20
		质量指标	学生思政教育宣传率	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		时效指标	工作完成时间	定性	2023.12.31前	2023.12.31前	10	10
		成本指标	工作经费	反向	小于等于	30	30	万	10	10
	效益指标	社会效益	打造文明校园	定性	逐步提高	逐步提高	20	20
		可持续影响	提升师生思政素养	定性	持续提升	持续提升	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	教师学生家长满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		党的建设、意识形态、改革调研
主管部门		鄂尔多斯生态环境职业学院（部门）				实施单位		鄂尔多斯生态环境职业学院
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	60.00	60.00		60.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	60.00	60.00		60.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		该项目资金主要用于学院15个党支部的建设工作，宣传视频制作，购买书籍等支出，从根本上解决学院系部党支部活动室空白的问题，有效保障各系部党支部“三会一课”的正常开展，切实为党员提供必要的活动场所，增强党组织的凝聚力、向心力，提升学院知名度。					开展党委会以及各类党支部会议，开展党内外知识分子联谊活动，通过讲课、发放宣传书籍等加强团结友好；以更新展板、条幅等形式整改意识形态，并多次派教师及学生外出学习调研。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	党支部建设和党建活动室建设	正向	大于等于	15	15	个	20	20
		质量指标	提高党员及党外人士党性修养	定性	持续加强	持续加强	10	10
		时效指标	完成时间	定性	2023.12.31前	2023.12.31前	10	10
		成本指标	完成工作所需成本	反向	小于等于	60	60	万元	10	10
	效益指标	社会效益	提升学院知名度	定性	逐步提升	逐步提升	20	20
		可持续影响	满足社会对学院的认可度	定性	持续提升	持续提升	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	学生及见家长满意度	正向	大于等于	85	85	%	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		高校科研项目经费
主管部门		鄂尔多斯生态环境职业学院（部门）				实施单位		鄂尔多斯生态环境职业学院
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	5.00	5.00		5.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	5.00	5.00		5.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		深化高校创新创业教育改革，推动创新创业训练计划项目，通过培育10个储备项目，完成1项成果转化，启动院级项目等工作，达到高项目研究解决实际问题引领作用，提升团队服务教育教学和经济社会水平，提升培训效果。					高校科研经费主要用于科研差旅费、打印费、邮寄费、评审费等支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培育储备项目数量	正向	大于等于	10	10	项	20	20
		质量指标	储备项目入库率	正向	大于等于	70	80	%	10	10
		时效指标	年度工作完成时间	定性	2023年12月底前	2023年12月底前	10	10
		成本指标	科研项目成本	反向	小于等于	5	5	万	10	10
	效益指标	社会效益	提升团队科研水平	定性	持续提升	持续提升	20	20
		可持续影响	项目实施期限	定性	持续实施	持续实施	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	教师及学生满意度	正向	大于等于	85	85	%	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		十五运动结余资金
主管部门		鄂尔多斯生态环境职业学院（部门）				实施单位		鄂尔多斯生态环境职业学院
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	48.00		47.97		10	99.94		9.99
		其中：财政拨款	0.00	48.00		47.97		——	99.94		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		用于支付十五运期间相关筹备费用，包括水电费、物业费及物品采购费用					用于支付十五运期间相关筹备费用，包括十五运期间学校额外产生的物业费及十五运志愿者用品等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	服务志愿者数量	正向	大于等于	500	500	人	10	10
			支持物业服务时间	正向	大于等于	1	1	月	5	5
		质量指标	项目验收合格率	正向	大于等于	80	100	%	10	10
			运动会圆满完成	定性	高效保证	高效保证	5	5
		时效指标	资金下达时间	定性	及时下达	及时下达	5	5
			项目完成时间	定性	9月前	9月前	5	5
		成本指标	项目成本	反向	小于等于	48	48	万元	5	5
			和预算比较	定性	不超过	不超过	5	5
	效益指标	经济效益	促进地区经济繁荣发展	定性	有效促进	有效促进	15	15
		社会效益	提升学校知名度	定性	有效提升	有效提升	10	10
		可持续影响	影响时间	定性	长期	长期	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	志愿者满意度	正向	大于等于	80	80	%	10	10
总分									100	99.99

（三）单位项目绩效评价结果。

本（部门）本年不涉及部门重点绩效评价工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本（部门）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：屈慧英 联系电话：0477-8391918

第五部分 单位决算表

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