鄂尔多斯生态环境职业学院
2020年度财政部门预算公开报告
单位负责人： 段明光
部门预算信息公开目录
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2020年部门预算公开表
一、2020财政拨款收支预算总表
二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2020年政府采购预算表
十、2020年一般性支出经费预算表
十一、项目支出绩效目标申报表
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
按照《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国职业教育法》有关规定，我院切实履行高等学校人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新的职能，承担环境工程技术、绿色食品生产与检测、动物医学、园林技术、机电设备维修与管理、会计、汽修、旅游、空乘等专业专科学历教育，并拥有机动车驾驶员培训考试中心和职业技能鉴定、技术服务培训中心，承担社会职业培训和职业技能鉴定。
二、机构设置情况
学院下设：党政办公室（工会、职教研究所）、组织人事部、纪检监察处、宣传统战部、教务处、学生处（团委、武装部、思想政治教育部）、招生就业处（对外合作交流处）、科研处、后勤保障处（安全管理处）、培训中心、基础部、图书馆（信息中心）、实验实训中心、校企合作处、基建办。
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
鄂尔多斯生态环境职业学院 |
财政补助事业单位 |
第二部分 2020年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算7204.93 万元，比上年预算增加570.7万元，增长 8.93 %，增加主要是：在职、财控、外聘人员工资、高等院校绩效工资等。
支出预算7204.93 万元，比上年预算增加570.7 万元，增长8.93 %，增加主要是：在职、财控、外聘人员工资、高等院校绩效工资等。
（一）、2020年部门预算收入情况说明
部门预算收入 7204.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7204.93 万元，占:100 %；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0 %；事业收入 0 万元，占比0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。
（二）、2020年部门预算支出情况说明
部门预算支出7204.93 万元，其中：基本支出7154.93 万元，占比99.3 %；项目支出 50 万元，占比 0.7 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。
主要用于人员经费、日常运行经费及派驻纪检组工作经费，高校科研项目经费和高等院校绩效工资增等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 7204.93 万元，包括：一般公共预算财政拨款 7204.93 万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转 0 万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务支出类10万元，比上年预算数增加10万元。主要原因是：上年预算将款项并入教育支出类，本年度单独列出。
2、教育支出类 5912.05 万元，比上年预算数增加367.6 万元。主要原因是在职、财控、外聘人员工资、高等院校绩效工资等。
3、社会保障和就业类 732.46 万元，比上年预算数增加 181.99万元。主要用于学院教职工的社会保障金的缴纳。
4、卫生健康类：222.51万元，比上年预算数增加 35.4 万元。主要用于学院教职工的医疗保险金等费用的缴纳。
5、住房保障支出：327.91万元， 比上年预算数增加 4.29 万元。主要用于学院教职工的住房公积金的缴纳。
三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 0.37 万元，比上年减少2 万元，下降 84.39 %。其中：
1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加0 万元，增长 0 %。增加主要是：与上年预算数持平，无因公出国费。
2、公务接待费 0.37 万元，比上年预算数减少0万元，下降 0%。主要是：与上年预算数持平。
3、公务用车购置及运行维护费0 万元，比上年预算减少 2万元，下降100 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算减少0万元，下降0 %；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算减少 2 万元，下降100 %。减少主要原因是：由于取销公务用车，财政拨款为公务用车改革补贴。上年执行数为7.9万元 ，主要为公务用车维护费，下乡及外出盟市招生宣传力度加大。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算1299.86 万元，比上年增加44.55 万元，增长3.55 %。主要包括以下支出：办公费 8.71 万元、印刷费 2 万元、差旅费 6 万元、会议费：1万元、培训费 1万元、工会经费 32.13万元、福利费66.93 万元、公务接待费0.37万元、其他交通费 244.2 万元、公务车改革补贴6.72万元、运行经费930.8 万元。增加主要原因是：由于在职人员增加，故工会费、福利费按人员比例提取增加、其他交通补贴相应增加；文印档案打印业务较大本年预算增加;另外本年较上年新增公务车改革补贴、其余与上年持平。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位2020年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2020年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算50万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2019年末，共有车辆 11 辆， 其中：一般公务用车9辆，包括：轿车4辆，越野车2辆，电瓶观光车2辆，商务车1辆。其他用车2辆，包括：学生实习大客车1辆，浇水车1辆。
单位价值50万元以上通用设备2套，包括：带感应灯橡木架90万元，数控应用软件54.23万元。
单位价值100万元以上的专用设备3套，包括：智能电动密集架132.5万元，单转台单摆头五轴联动加工中心212.22万元，厨房排烟系统136.76万元。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 屈慧英 联系电话：15847072791
第六部分 2020年部门预算公开表
