鄂尔多斯生态环境职业学院

2023 年度部门预算公开报告

2023 年 2 月 1 日

部门预算信息公开目录

第一部分 本部门概况一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分 2023 年部门预算收支情况一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2023 年“三公”经费财政预算安排情况说明四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明二、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023 年部门预算公开表一、2023 财政拨款收支预算总表

二、2023 年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2023 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表 九、2023 年政府采购预算表

十、2023 年一般性支出经费预算表十一、项目支出绩效目标表

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

按照《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国职业教育法》有关规定，我院切实履行高等学校人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新的职能，承担环境工程技术、绿色食品生产与检测、动物医学、园林技术、机电设备维修与管理、会计、汽修、旅游、空乘等专业专科学历教育，并拥有机动车驾驶员培训考试中心和职业技能鉴定、技术服务培训中心，承担社会职业培训和职业技能鉴定。

二、机构设置及人员基本情况

从预算单位构成看，鄂尔多斯生态环境职业学院部门预算包括：本级预算事业单位。

1. 鄂尔多斯生态环境职业学院所属单位设置情况

2023 年，鄂尔多斯生态环境职业学院共有机构数是1 家，

其中财政拨款的行政单位 0 家，参照公务员法管理的事业单

位为 0 家，公益一类事业单位为 0 家，公益二类事业单位为

1 家。

2023 年编制数为 282 人。其中行政编制人数 0 人，事业

编制 282 人。2022 年末财政供养人员实有人数 410 人，比上

年净增加 28 人，其中在职人员 283 人，比上年净增加 25 人，

其原因是新增工作调动及考录人员；离休人员 0 人，比上年

减少 0 人；退休人员 127 人，比上年增加 13 人，其原因是在职人员退休。

2. 纳入 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位情况： 单位情况表

第二部分 2023 年部门预算收支情况一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 12121 万元，比上年预算增加 679.63 万元， 增长5.94 ，增加主要是由于本年度事业收入预算2056 万元， 上年结转 832.63 万元。

支出预算 12121 万元，比上年预算增加 679.63 万元，

增长 5.94，增加主要是由于由于本年度事业收入预算 2056

万元，上年结转 832.63 万元。

（一）、2023 年部门预算收入情况说明

部门预算收入 12121 万元，其中：一般公共预算拨款收

入 9232.38 万元，占比 76.17 ；政府性基金预算拨款收入

0.00 万元，占比 0.00 ；事业收入 2056 万元，占比 16.96  ；

事业单位经营收入 0.00 万元，占比 0.00 ；，其他收入 0.00

万元，占比 0.00；上年结转 832.63 万元，占比 6.87 ，

用事业基金弥补的收支差额 0.00 万元，占比 0.00 。

（二）、2023 年部门预算支出情况说明

部门预算支出 12121 万元，其中：基本支出 9753.38 万

元，占比 80.47；项目支出 2367.63 万元，占比 19.53；

事业单位经营支出 0.00 万元，占比 0.00。

主要用于“机构运转、专业活动、设备购置等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 10,065 万元，包括：一般公共预算

财政拨款 9232.38 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万

元，上年结转 832.63 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类 830.5 万元，比上年预算数增加

126.89 万元。主要用于在职人员各项社保缴纳、退休人员工资、做实职业年金、退伍军人学费补偿。

2 、教育支出类 8204.22 万元，比上年预算数增加

2124.53 万元。主要用于在职人员工资、学生助学金、日常运行费、办公经费。

3、科学技术支出类 303.49 万元，比上年预算数增加

172.29 万元。主要用于科研人员差旅费、办公费、专用材料费及专家论证费。

4、卫生健康支出 271.66 万元，比上年预算数增加 37.88 万元。主要用于在职人员医疗保险缴纳。

5、住房保障支出455.14 万元，比上年预算数增加128.93 万元。主要用于在职人员住房公积金缴纳。

三、2023 年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 0.00 万元，比上年减

少 0.37 万元，下降 100。其中：

1、因公出国（境）费用 0.00 万元，比上年预算数增加

0.00 万元，增长 0.00 。增加主要是由于此项未产生预算。2、公务接待费 0.00 万元，比上年预算数减少 0.37 万

元，下降 100。下降主要是由于此项未产生预算。

3、公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，比上年预算

增加 0.00 万元，增长 0.00 。其中，公务用车购置 0.00 万

元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00；公务用车运

行维护费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长

0.00 。增加主要是由于此项未产生预算。四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 1428.95 万

元，比上年下降 395.27 万元，下降 21.67。主要包括以下

支出：办公费 8.28 万元、水费 50 万元、电费 87.8 万元、

邮电费 3.3 万元、取暖费 470 万元、物业管理费 416 万元、

会议费 2 万元、劳务费 2 万元、委托业务费 3 万元、工会经

费 38.21 万元、福利费 79.61 万元、公务用车维护费 0.00

万元、其他交通费 268.75 万元。下降主要原因:其一，办公用房取暖费下降；其二，其他交通费里包含在职、退休人员

交通补贴及公务用车改革补贴；为此机关运行费相应下降。五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 416 万元，其中：政府采购货物预算

0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 416 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明本部门 2023 年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

2023 年，填报绩效目标的预算项目 8 个，公开绩效目标

8 个，公开项目占全部预算项目的 100。公开填报绩效目标

的项目支出预算 1535 万元，占全部项目支出预算的 100。二、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年末，共有车辆 44 辆， 其中：一般公务用

车 9 辆，包括：轿车 2 辆、越野车 2 辆、警务车 1 辆、电瓶

观光车 2 辆、跃进农用车 1 辆、电动三轮车 1 辆；其他用车

35 辆，包括：学生实习大客车 1 辆、教练车 29 辆、学生实

习车 5 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 套，包括：民用锅炉

114.91 万元，质量诊断平台建设 70 万元。

单位价值 100 万元以上的专用设备 2 套，包括：单转台

单摆头五轴联动加工中心212.22 万元，厨房排烟系统136.76

万元。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的 资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用 当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资 金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工