内蒙古自治区鄂尔多斯生态环境职业学院
2019年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
鄂尔多斯生态环境职业学院是由内蒙古自治区人民政府批准、教育部备案、鄂尔多斯市人民政府投资兴建的一所公办全日制普通高等职业院校。学院坚持“立足当地，面向西部，服务全区，培养较高政治觉悟、职业道德和专业技能的应用型人才。” 设有生态工程系、市政工程系、经济管理系、生物技术系、机电工程系等五个系，开设环境工程技术、绿色食品生产与检测、动物医学、园林技术、机电设备维修与管理、会计、汽修、物流管理等18个专业。并设有一个中职教育部和基础部、机动车驾驶员培训考试中心和职业技能鉴定所。拥有一流的实验实训基地、场所和设备，实习实训设备总值达一亿多元，图书30多万册，其中纸质图书13万册。
学院现有教职工302名，在校生近3000人。是自治区级精神文明单位标兵，目前拥有国家级示范专业——畜牧兽医专业，国家级实训项目投资基地和自治区级骨干专业——园林技术和机电一体化专业。2014年12月被评为全国环境教育示范学校，2015年7月被内蒙古自治区高校工委评为先进基层党组织，2016年2月被评为全国绿化模范单位。
学院坚持“德育为先，技能为本，立足就业，服务社会”的办学方略，以人才培养为根本任务，同时开展科学研究、社会服务、文化传承创新，致力于培养高层次技术型、技能应用型人才。
学院主要教育形式是专科层次的全日制学历教育，实行学分制和弹性学制。学制以三年为主，多种学制并存。学院实行多层次、多形式、开放式办学。
学院大力倡导科学研究，开展有组织的协同创新和自由探索相结合，指明方向，建设基地，锻炼队伍，促进创新能力提升、人才培养质量提高和高水平高职学院建设。
学院积极服务社会，以服务求支持，以贡献求发展，以实施高等职业教育为主，同时承担中等职业教育、成人教育、技术培训、职业技能鉴定、科学研究和技术推广及相关技术服务。
学院经费来源以国家财政拨款和按国家规定收取学费为主，以院办产业和社会教育服务收益及其他多种渠道筹措为辅。规范财务预决算管理，坚持“收支平衡、统筹兼顾、保证重点”的原则，客观、公正、透明地安排学院年度预算，并公开学院预算，监督预算的执行，实行严格的经济责任追究制。不断提高预算编制的科学化、规范化水平，科学配置办学资源，在保证人员经费和机构正常运转的同时，将有限的资金向教学改革、实训设备倾斜。严格财务收支管理，以制度的不断完善逐步提高财务工作的规范化水平，严肃财务纪律，切实提高资金的使用效益。
二、机构设置
鄂尔多斯生态环境职业学院部门决算包括：本级决算。
1.鄂尔多斯生态环境职业学院单位设置及人员情况
独立编制机构。2019年，我院独立编制机构1个，比上年增加0个。增加的原因主要是 ：无 。
2．人员情况，包括当年变动情况及原因。
（1）人员编制。2019年，本部门（单位）人员编制244个，比上年减少14个。其中：行政编制0个，比上年增加0个；事业编制（含经费自理事业编制）244个，减少14个。
（2）年末实有人数。2019年，全院部门年末实有人数372个。其中：在职人员265个，增加16个；离休人员0个；减少1个，退休人员100个，增加0个；其他人员7个，减少6个，该类人员主要包括： 财政控制编。
2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
鄂尔多斯生态环境职业学院 |
事业单位 |
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
2019年，鄂尔多斯生态环境职业学院本年收入预算合计6614.23万元,决算数为11342.11万元。增加4727.88万元，主要原因是运行经费、设备及维修增加、化债资金。2019年鄂尔多斯生态环境职业学院本年支出预算合计6614.23万元,决算数为11315.73万元,增加4701.5万元，主要原因是运行经费、设备及维修、化债资金增加。
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计11,342.11万元，其中：本年收入合计10,480.49万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余861.62万元；支出总计11,342.11万元，其中：结余分配6.34万元，年末结转和结余20.04万元。与2018年度相比，收入总计增加1904.25万元，增长20.17%；支出总计增加1904.25万元，增长20.17%。主要原因：一是基本建设大幅度增加；二是事业收入学费增加。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计10,480.49万元，其中：财政拨款收入9,491.20万元，占90.60%；事业收入827.80万元，占7.90%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入161.48万元，占1.50%。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计11,315.72万元，其中：基本支出6,164.32万元，占54.50%；项目支出5,151.40万元，占45.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计10,352.82万元，其中：年初结转和结余861.62万元；支出总计10,352.82万元，其中：年末结转和结余20.04万元。与2018年度相比，收入增加3630.13万元，增长53.99%；支出增加3630.13万元，增长53.99%。主要原因：一是基本建设大幅度增加；二是运行费用增加；三是高校绩效工资增加。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计10,332.78万元，其中：基本支出5,181.38万元，占50.10%；项目支出5,151.40万元，占49.90%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5,181.38万元，其中：人员经费4,010.57万元，主要包括：基本工资1244.80万元、津贴补贴953.86万元、绩效工资353.95万元、社会保障缴费1073.69万元、离退休费96.85万元、抚恤金151.92万元，其他工资福利135.50万元，较上年增加920.49万元，主要原因是：本年度新招教师，各项工资、津贴及社会保险增加；公用经费1,170.81万元，主要包括：水费115.97万元、电费53.10万元、取暖费460.90万元、物业费252.24万元、差旅费0.56万元、工会费22.59万元、福利费47.06万元、其他交通费215.75万元、劳务费2.64万元，较上年减少60.53万元，主要原因是：水、电、差旅费勤俭节约压缩。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为2.37万元，支出决算为7.91万元，完成预算的333.80%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为2.00万元，支出决算为7.91万元，完成预算的395.50%；公务接待费预算为0.37万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是外出各旗区、盟市宣传，招生力度加大，故车辆运行费增加；二是接待费在财政年底轧账时未能及时报销，费用产生在下一年度。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出7.91万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.91万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是未出国未产生费用。较上年增加0.00万元，增加0.00%，主要原因是未出国未产生费用。
公务用车购置及运行维护费支出7.91万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于未购置公务车无支出，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增加0.00%，主要原因是未购置公务车无费用。公务用车运行维护费支出7.91万元，用于外出各旗区、盟市宣传，招生力度加大，故车辆运行费增加。
车均运维费0.12万元，较上年增加0.1万元，主要原因是用于外出各旗区、盟市宣传，招生力度加大，故车辆运行费增加。其中财政拨款开支的公务用车保有量为11辆，经营收入开支的教练车保有量为56辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是二是接待费在财政年底轧账时未能及时报销，费用产生在下一年度。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元，增加0.00%，
（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要用于:2019年本单位无政府性基金收支。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
我单位2019年严格按照《中华人民共和国预算法》和国务院《关于全面深化预算管理制度改革的决定》等政策要求，将绩效理念融入预算编制和执行的全过程，对预算绩效工作不断进行补充和完善，认真实施预算资金管理和使用。从而做到有效发挥改进预算管理、控制节约成本、提高资金使用效益，使预算绩效管理工作稳步开展。2019年我单位纳入预算绩效管理项目3个，涉及预算支出50万元，2019年实际支出19.55万元，预算目标资金完成率25.58%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1、科研项目自评：通过科研专项资金的支持，保证了我院科研项目的顺利进行，对一些有发展潜力的课题还做了延伸研究，在课题结题时，均超额完成了预期指标，各级课题均按期结题，并一次性通过了课题发题方的验收。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
||||||||||||||
项目名称 |
科研经费 |
项目负责人及电话 |
邬振江13500679203 |
|||||||||||
主管部门 |
鄂尔多斯生态环境职业学院 |
实施单位 |
科研处 |
|||||||||||
资金情况（万元） |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||||||
年度资金总额： |
30 |
30 |
10.28 |
10 |
34.3 |
3.4 |
||||||||
其中：财政拨款 |
30 |
30 |
10.28 |
10 |
34.3 |
3.4- |
||||||||
其他资金 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
||||||||||||
1.成功申报各类课题25项 2专家培训2次 3组织课题评审3次 4组织科普科技活动一次 5组织科技三下乡一次 |
1.成功申报各类课题21项 2专家培训2次 3组织课题评审4次 4组织科普科技活动5次 5组织科技三下乡3次 |
|||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际完成值 |
分值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
发表论文 |
10 |
50 |
43 |
10 |
8.6 |
已录用未在当年见刊 |
||||||
申报专利 |
10 |
30 |
28 |
10 |
9.3 |
还在审核中 |
||||||||
大赛获奖 |
20 |
2 |
2 |
20 |
20 |
|||||||||
质量指标 |
||||||||||||||
时效指标 |
||||||||||||||
社会效益指标 |
咨询服务 |
20 |
10 |
10 |
20 |
20 |
||||||||
可持续影响指标 |
社会服务 |
20 |
15 |
15 |
20 |
20 |
||||||||
满意度指标( |
服务对象满意度指标 |
科技服务 |
20 |
12 |
12 |
20 |
20 |
|||||||
总分 |
100 |
100 |
97.9 |
|||||||||||
2、纪检项目自评：2019年以来，鄂尔多斯生态环境职业学院纪委深入学习贯彻党的十九大、十九届中央纪委三次全会精神，全面落实自治区纪委十届五次全会、市纪委四届五次全会部署要求，持续推进高校纪检监察体制改革、认真履行监督执纪问责工作职责，制度机制日益完善，治理效能初步显现。以政治监督为统领，持续加强日常监督工作，以“三转”要求为导向，稳步推进高校纪检监察体制改革，以群众利益为根本，扎实开展系列专项整治活动，以案件质量为前提，持续加大执纪审查力度，以政治过硬为标准，全面加强纪检干部自身建设。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||||||||||||||
项目名称 |
派驻纪检组工作经费 |
项目负责人及电话 |
白文龙：13384773787 |
||||||||||||
主管部门 |
鄂尔多斯市生态学院 |
实施单位 |
学院纪委 |
||||||||||||
资金情况（万元） |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|||||||||
年度资金总额： |
10 |
10 |
7.7 |
10 |
77% |
7.7 |
|||||||||
其中：财政拨款 |
10 |
10 |
- |
- |
|||||||||||
其他资金 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
|||||||||||||
全面落实自治区纪委十届五次全会、市纪委四届五次全会部署要求，持续推进高校纪检监察体制改革、认真履行监督执纪问责工作职责，制度机制日益完善，治理效能初步显现。 |
1.构建施行学院重大事项备案制度，对工程招投标、大宗商品和服务购买等重大资金项目及时跟进，截至目前，已备案学生保险、大专教材、新生军训服等招投标事项22件。2.向学院党委送达监督建议书3份，提出立行立改问题3个，自查自纠问题1个，均被学院党委采纳并按要求向院纪委进行了整改反馈。3.制定印发《鄂尔多斯生态环境职业学院纪委日常监督办法（试行）》，组织开展对学院党风廉政建设主体责任落实、廉政风险防控、扫黑除恶、教育扶贫等工作情况的监督检查2批次，共发现问题45个，形成督查报告2份，所有问题均已责令有关系部、处室限期进行了整改。 |
||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际完成值 |
分值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
||||||
产出指标 |
数量指标 |
重大事项备案 |
10 |
10 |
22 |
10 |
10 |
||||||||
主体责任落实 |
20 |
20 |
45 |
20 |
20 |
||||||||||
质量指标 |
|||||||||||||||
时效指标 |
|||||||||||||||
社会效益指标 |
开展系列专项整治活动 |
20 |
20 |
18 |
20 |
18 |
|||||||||
可持续影响指标 |
持续提高纪律审查质效 |
30 |
10 |
12 |
30 |
30 |
|||||||||
满意度指标( |
服务对象满意度指标 |
教职工和学生 |
20 |
基本满意 |
达到预期效果 |
20 |
16 |
||||||||
总分 |
100 |
100 |
94 |
||||||||||||
3、要进一步提高政治站位和脱贫质量意识，克服疲劳厌战情绪。切实压实责任，强化“六个精准”、“五个一批”政策的落实，做到主动作为、靠前服务；切实落实村委的帮扶责任，做到帮扶有措施、工作有记录、脱贫有成效。做好精准扶贫政策的解释宣传工作，加强脱贫典型宣传和推介，普及脱贫致富政策、知识和技能，激发贫困户内生动力，提升贫困户对扶贫政策的知晓率和帮扶工作满意度.按照“六个精准”、“五个一批”的精准扶贫要求以及市、旗有关贫困户脱贫标准，认真对标核查，查找工作短板，查漏补缺，采取过硬措施，一项一项改到位，一件一件抓落实。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||||||||||||||
项目名称 |
驻村工作队经费 |
项目负责人及电话 |
张利光：13848378038 |
||||||||||||
主管部门 |
鄂尔多斯市生态学院 |
实施单位 |
组织人事处 |
||||||||||||
资金情况（万元） |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|||||||||
年度资金总额： |
10 |
10 |
1.9 |
10 |
19% |
1.9 |
|||||||||
其中：财政拨款 |
10 |
10 |
- |
- |
|||||||||||
其他资金 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
|||||||||||||
1.要进一步提高政治站位和脱贫质量意识，克服疲劳厌战情绪。切实压实责任，强化“六个精准”、“五个一批”政策的落实，做到主动作为、靠前服务；切实落实村委的帮扶责任，做到帮扶有措施、工作有记录、脱贫有成效。 2.做好精准扶贫政策的解释宣传工作，加强脱贫典型宣传和推介，普及脱贫致富政策、知识和技能，激发贫困户内生动力，提升贫困户对扶贫政策的知晓率和帮扶工作满意度.3.按照“六个精准”、“五个一批”的精准扶贫要求以及市、旗有关贫困户脱贫标准，认真对标核查，查找工作短板，查漏补缺，采取过硬措施，一项一项改到位，一件一件抓落实。 |
一、建立驻村工作队档案23册，组织学习34次，召开例会29次，完成调研报告1篇，向市包联办报送信息15条，配合宣传部门录制脱贫攻坚宣传资料3次，记录民情日记186篇，报送各类报表36份，帮扶通信息采集100%完成，填写驻村工作日志155篇，走访入户378次，参加有关会议52次，每位驻村干部每月驻村均在20天以上。 二、工作队真实、完整地建立了贫困户“一户一档”扶贫档案。严格按照精准识别程序9步法和贫困人口退出程序7个步骤，完成了贫困户的信息采集、识别、登记、确认和动态管理，做到贫困户有进有出，杜绝数字脱贫和虚假脱贫，多措并举，立足精准，切实做到脱贫不落下一人。今年通过贫困户动态管理调整，正常脱贫9户23人，稳定脱贫18户53人，未脱贫1户2人。 三、工作队积极争取落实扶贫项目和资金。为村委会购置办公设备1.9万元；争取水利部门水权置换项目资金178万元，维修巴拉亥灌域干渠1600米，支渠770米，斗渠1700米。 |
||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际完成值 |
分值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
||||||
产出指标 |
数量指标 |
驻村人员时间 |
10 |
200 |
200 |
10 |
10 |
||||||||
驻村人员数量 |
10 |
3 |
3 |
10 |
10 |
||||||||||
质量指标 |
|||||||||||||||
时效指标 |
|||||||||||||||
社会效益指标 |
驻村人员助推产业 |
20 |
2 |
2 |
20 |
20 |
|||||||||
可持续影响指标 |
促进乡村振兴，脱贫攻坚 |
30 |
5 |
2 |
30 |
12 |
|||||||||
满意度指标( |
服务对象满意度指标 |
村委会和贫困户 |
30 |
基本满意 |
达到预期效果 |
30 |
22 |
||||||||
总分 |
100 |
100 |
74 |
||||||||||||
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本部门2019年度机关运行经费支出1170.81万元，比2018年减少60.53万元，降低0.52%。主要原因是：水、电、差旅费勤俭节约压缩。主要包括以下支出：水费115.97万元、电费53.10万元、取暖费460.90万元、物业费252.24万元、差旅费0.56万元、工会费22.59万元、福利费47.06万元、其他交通费215.75万元、劳务费2.64万元。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计202.40万元，其中：政府采购货物支出174.90万元,比2018年减少210.07万元，降低54.56%，主要原因是：减少实训设备，办公设备购置；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无；政府采购服务支出27.50万元，比2018年减少136.82万元，降低83.26%，主要原因是：校园绿化。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆67辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：无，主要领导干部用车0辆，主要用于：无;机要通信用车0辆，主要用于：无;应急保障用车0辆，主要用于：无;执法执勤用车0辆,主要用于：无；特种专业技术用车0辆,主要用于：无；离退休干部用车0辆,主要用于：无；其他用车67辆，主要是用于鄂尔多斯生态环境职业学院驾驶员培训中心无独立法人，需合并做决算，故67辆车中有学院11辆，剩余56辆为驾驶员培训中心教练车，用于学员练车使用，11辆用于学院外出宣传招生使用。单位价值50万元以上通用设备2套，主要是带感应灯橡木架90万元，数控应用软件54.23万元用于学生实训使用。比2018年减少1套，主要原因是与100万元以上的设备进行了调整;单位价值100万元以上专用设备3套，主要是智能电动密集架132.5万元，单转台单摆头五轴联动加工中心212.22万元，用于学生实训使用，厨房排烟系统136.76万元，用于校内食堂使用，比2018年增加1套，主要原因是与50万元以上的设备进行了调整，总归50-100万元以上设备数量不变。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：屈慧英 联系电话：0477-8391918
