部门预算信息公开目录
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2022年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、2022财政拨款收支预算总表
二、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2022年政府采购预算表
十、2022年一般性支出经费预算表
十一、项目支出绩效目标表
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
按照《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国职业教育法》有关规定，我院切实履行高等学校人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新的职能，承担环境工程技术、绿色食品生产与检测、动物医学、园林技术、机电设备维修与管理、会计、汽修、旅游、空乘等专业专科学历教育，并拥有机动车驾驶员培训考试中心和职业技能鉴定、技术服务培训中心，承担社会职业培训和职业技能鉴定。
二、机构设置及人员基本情况
从预算单位构成看，鄂尔多斯生态环境职业学院部门预算包括：本级预算事业单位。
1.鄂尔多斯生态环境职业学院所属单位设置情况
2022年，鄂尔多斯生态环境职业学院共有机构数是1家，其中财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位为1家。
2022年编制数为258人。其中行政编制人数0人，事业编制258人。2021年末财政供养人员实有人数382人，比上年净增加9人，其中在职人员257人，比上年净增加9人，其原因是新增工作调动及考录人员；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员114人，比上年增加5人，其原因是在职人员退休。
2.纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
鄂尔多斯生态环境职业学院本级 |
财政补助事业单位 |
第二部分 2022年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算11,441.37万元，比上年预算增加4,534.14 万元，增长65.64%，增加主要是由于本年度事业收入预算1,146.88万元，上年结转2,997.20万元，日常运行费增加390.06万元。
支出预算11,441.37万元，比上年预算增加4,534.14万元，增长65.64%，增加主要是由于由于本年度事业收入预算1,146.88万元，上年结转2997.20万元，人员及日常运行费增加390.06万元。
（一）、2022年部门预算收入情况说明
部门预算收入11,441.37万元，其中：一般公共预算拨款收入7,297.29万元，占比63.78 %；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占比 0.00%；事业收入1,146.88万元，占比10.02 %；事业单位经营收入0.00万元，占比0.00%；，其他收入0.00万元，占比0.00%；上年结转2,997.20万元，占比 26.20 %，用事业基金弥补的收支差额0.00万元，占比0.00 %。
（二）、2022年部门预算支出情况说明
部门预算支出11,441.37万元，其中：基本支出8,554.17万元，占比74.77%；项目支出2,887.20万元，占比25.23%；事业单位经营支出0.00万元，占比0.00%。
主要用于“机构运转、专业活动、设备购置等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算10,294.49万元，包括：一般公共预算财政拨款7,297.29万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，上年结转2,997.20万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类952万元，比上年预算数增加942万元。主要用于学生助学金、日常设备购置、高技能人才工资。
2、社会保障和就业类703.61万元，比上年预算数增加 150.63 万元。主要用于在职人员各项社保缴纳、退休人员工资、做实职业年金、退伍军人学费补偿。
3、教育支出类 6,079.69万元，比上年预算数增加283.69万元。主要用于在职人员工资、学生助学金、日常运行费、办公经费。
4、科学技术支出类131.20万元，比上年预算数增加131.20万元。主要用于科研人员差旅费、办公费、专用材料费及专家论证费。
5、卫生健康支出233.78万元，比上年预算数增加4.78万元。主要用于在职人员医疗保险缴纳。
6、住房保障支出326.21万元，比上年预算数增加7.22万元。主要用于在职人员住房公积金缴纳。
7、债务还本支出1,868.00万元，比上年预算数增加1,868.00万元。主要用于政府工程化债资金。
三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0.37万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：
1、因公出国（境）费用0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00 %。增加主要是由于此项未产生预算。
2、公务接待费0.37万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。主要是与上年预算持平。
3、公务用车购置及运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。其中，公务用车购置0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。增加主要是由于此项未产生预算。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算1,824.22万元，比上年增加553.03万元，增长43.50%。主要包括以下支出：咨询费3.5万元、水费 254.80 万元、电费260万元、邮电费5.5万元、取暖费522万元、物业管理费416万元、会议费1万元、接待费0.37万元、专用材料8.21万元、工会经费32.41 万元、福利费67.52万元、公务用车维护费0.00万元、其他交通费252.91万元。增加主要原因:其一，办公用房水电费、取暖费、物业管理费的面积增加；市长调研时明确指示加大绿化栽培，尽快启用实训交流中心，方便招生就业、校企合作与学生恰谈时提供便利场所；其二，其他交通费里包含在职、退休人员交通补贴及公务用车改革补贴；为此机关运行费相应增加。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额569.70万元，其中：政府采购货物预算 143.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算426.50万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算105万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，共有车辆70辆， 其中：一般公务用车9辆，包括：轿车6辆、越野车2辆、商务车1辆；其他用车61辆，包括：学生实习大客车1辆、电瓶观光车2辆、载货车1辆、浇水车1辆、教练车53辆、学生实习车3辆。
单位价值50万元以上通用设备2套，包括：带感应灯橡木架90万元，数控应用软件54.23万元。
单位价值100万元以上的专用设备3套，包括：智能电动密集架132.5万元，单转台单摆头五轴联动加工中心212.22万元，厨房排烟系统136.76万元。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：屈慧英 联系电话：15847072791
第六部分 2022年部门预算公开表
