鄂生态院发〔2021〕39号

鄂尔多斯生态环境职业学院

关于编制2022年部门预算的通知

各系部、各部门：

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）等有关规定，按照学院总体部署要求，现就各部门编制2022年部门预算有关事项通知如下。

一、指导思想

要在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大以及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，以推动学院高质量发展为主题，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实政府过紧日子要求，增强学院重大项目财力保障，把宝贵的财政资金用在刀刃上；加强财政资源统筹，推进财政支出标准化，强化预算约束和绩效管理，努力提高财政支出效率；落实各部门事权和支出责任划分改革要求，深化预算管理制度改革；加强债务管理，抓实化解隐性债务风险工作，促进财政可持续发展。

二、编制原则

要坚持“先有预算、后有支出、无预算不支出”的原则、经费预算总额要与学院收入相匹配原则、学院整体发展与部门发展一致性原则、远期规划与近期需求相结合原则、在建项目与新增项目协调一致原则、部门需求归口整合与学院统筹决策相统一原则。

三、2022年部门预算编制

根据预算编制原则以及2022年新的预算编制说明，承担归口业务管理的部门根据职能和业务进行预算编制，要注重编制依据，参考上一年度实际支出数，附编制依据和测算过程，在预算编制过程中从严控制一般性支出，原则上预算支出只减不增，按时上报本部门准确、完整、详细的2022年部门预算。

四、预算编制程序和时间安排

1.根据国家有关预算法规、政策及市财政局的工作部署，由计划财务处向学院各部门印发编制下一年度经费和项目预算的通知。

2.学院各部门结合工作计划和发展需求，填报预算数据，根据年度预算编制的要求，附编制依据和测算过程，汇总申报数据，提出预算建议，提交计划财务处。                                  

3.计划财务处在申报数、上年数和业务变动情况基础上，初步审定各部门预算项目和预算数，通过分析、审核，编制学院年度预算建议草案。

4.计划财务处根据市财政局下达的预算控制数和学院收入情况，通过分析、审核，编制学院年度预算建议和部门经费分配表，报院长办公会议审查，经院党委批准后，将预算批复下达各部门。

5.学院各部门按照编制要求，将2022年项目和经费预算，于11月19日前将电子版、纸质版报送学院计财处。

联系人：吴丹

电话：13384887401（微信同号）

邮箱：273524780@qq.com

附件：

1.鄂尔多斯生态环境职业学院项目预算申请表（2022年度）

2.鄂尔多斯生态环境职业学院经费预算申请表（2022年度）

3.填报说明

鄂尔多斯生态环境职业学院

                          2021年11月9日

附件1 鄂尔多斯生态环境职业学院项目预算申请表   （2022年度）

申请部门（盖章）：

申请时间：

项目名称

建设时间

年  月 -  年  月

建设资金

元

资金来源

£财政资金    £学院资金    £其他

建设 必要性

建设内容

测算依据 及说明

绩效目标

一级指标

二级指标

指 标 说  明

分值：

产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

效益指标

社会效益指标

可持续 影响指标

服务对象 满意度指标

经办人

部门负责人

分管领导

附件2 鄂尔多斯生态环境职业学院经费预算申请表   （2022年度）

申请部门（盖章）：

申请时间：

资金名称

申请经费

元

资金来源

£财政资金  £学院资金   £其他

经费预算 必要性

年度目标

测算依据 及说明

经办人

部门负责人

分管领导

附件3

填 报 说 明

一、各部门、系部可参考2021年预算执行明细表中各自的预算内容进行2022年度预算填报，若有新增内容可单独填报，确保不要遗漏。新增项目类以及经费当中派驻纪检经费、高校科研经费、驻村工作经费、思想宣传和精神文明建设经费、意识形态工作经费、改革调研工作经费、党建经费、实习实训经费、移动互联网专线租赁费、招生宣传费、教师培训费、新生军训费、团委活动经费、奖助学金填写附件1，做好绩效评价工作。除新增项目及上述列举经费外，其他经费填写附件2。

二、2021年已列入预算支出执行表中的项目，若无进行任何支出则直接转入2022年预算进行规划，若已进行部分支出则自动转入挂账款完成后续尾款支付，无需重复填报预算。

三、各部门、系部需将2022年的设备购置经费单独填写附件2后报至后勤管理处（注明具体明细、预算价格等），由后勤管理处审核后统一报至计划财务处。

四、各系部和有单独经费的部门需要做好印刷费预算，其他部门由党政办统一规划。印刷费要将文印费（文件、试卷打印等）和条幅、牌匾等材料制作费区分编报。

五、附件1、附件2当中的资金来源无需填写，计划财务处统一填报。

六、指标解释：（仅供参考，具体内容各部门、系部自行填写）

1.数量指标（满分10分）：项目预期提供服务的数量。如：项目实施后，新增实验课程数（门），新增实验项目（个），其中设计性、综合性、创新性实验（个）；每组实验人数：基础课、专业课达到多少人/组；学生受益面（人次/学年）等。

2.质量指标（满分15分）：项目预期达到的标准、水平和效果。如：建设目标是否符合实验教学要求和学生培养要求；是否完成实验教学大纲、是否完成教学计划内容；实验开出率；10万元以上的仪器设备每年使用机时数；一般仪器设备使用率等。

3.时效指标（满分10分）：项目完成的及时程度和效率情况。如：项目预期完成时间，能否按申报计划建设完成；建设进度安排是否合理、可行；设备购置、配套设施、基础设施改造建设计划和要求是否及时执行落实等。

4.社会效益指标（满分20分）：项目产出对社会带来的影响和效果。如：项目实施后，每学年能够为社会（企业、科研院所、其他）及学院服务次数、机时数等。

5.可持续影响指标（满分20分）：项目实施后，持续发挥作用的期限，对本学科专业未来可持续发展的影响。

6.服务对象满意度指标（满分25分）：服务对象对产出及其影响的认可程度。如：项目实施后，参与教学的教师对实验、实训课程的满意度；参与实验、课程设计及实训的学生对实验、实训课程的满意度、教学评价等。

四、请将纸质版签字盖章后交到计划财务处，电子版发送到273524780@qq.com邮箱。

鄂尔多斯生态环境职业学院党政办公室 2021年11月9日印发